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Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio a Calitri (AV) il 06 febbraio 2018 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001411 del 04-03-2019 - pubblicato dal 04-03-2019 al 19-03-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio a Stigliano, Cirigliano e Accettura dal 18 maggio al 20 maggio 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata Dip. delle Culture Europee e del mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001412 del 04-03-2019 - pubblicato dal 04-03-2019 al 19-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento spese condominiali vari periodi per Condominio Fabbricato Via Della Pineta n.6 Potenza e Condominio Vico XX Settembre Matera. Spesa complessiva euro 13.015,08.
Atto numero 00001413 del 05-03-2019 - pubblicato dal 05-03-2019 al 20-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Sea Servizi Globali srl per manutenzione estintori nelle residenze universitarie e uffici ARDSU. Spesa complessiva euro 553,88. CIG:ZAB25F2CA9.
Atto numero 00001414 del 08-03-2019 - pubblicato dal 08-03-2019 al 23-03-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio tra i confini della Basilicata, Campania e Puglia dall'8.06 al 9.06.2018 per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata Dip. di Scienze.
Atto numero 00001415 del 08-03-2019 - pubblicato dal 08-03-2019 al 23-03-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio in Calabria dal 5 all'8 giugno 2018 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali..
Atto numero 00001416 del 08-03-2019 - pubblicato dal 08-03-2019 al 23-03-2019
Oggetto: Pubblicazione graduatoria contributi straordinari e contributi studenti diversamente abili a.a. 2018 2019.
Atto numero 00001417 del 12-03-2019 - pubblicato dal 12-03-2019 al 27-03-2019
Oggetto: Sigg. Tolla Enza e Francesco/ societa Edilfema srl/Immobiliare 22 srl - Liquidazione della complessiva somma di euro 31.717,44 per saldo canoni di locazione di immobili adibiti a residenze universitarie periodo 01.12.2017 - 30.11.2018.
Atto numero 00001418 del 12-03-2019 - pubblicato dal 12-03-2019 al 27-03-2019
Oggetto: Totaro Antonio Rocco Vincenzo pagamento competenze professionali relative all'anno 2018. Spesa complessiva di euro 4.440,80. CIG: Z221CDD143.
Atto numero 00001419 del 14-03-2019 - pubblicato dal 14-03-2019 al 29-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze fornitura di gas naturale fornitore Energetic S.p.A. per i mesi da maggio a settembre 2018 delle residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 4.755,94. CIG: Z401DAEBB0.
Atto numero 00001420 del 14-03-2019 - pubblicato dal 14-03-2019 al 29-03-2019