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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Approvazione bandi contributo straordinario e contributo studenti diversamente abili a.a. 2019 - 2020
Atto numero 00001508 del 22-11-2019 - pubblicato dal 22-11-2019 al 07-12-2019
Oggetto: Conferimento incarico per il servizio di verifica impianti di messa a terra di n.3 appartamenti adibiti ad alloggio per studenti universitari di via della Pineta ubicati in Potenza. Impegno di spes. CIG ZE12AA8E18.
Atto numero 00001507 del 15-11-2019 - pubblicato dal 15-11-2019 al 30-11-2019
Oggetto: Sig.ra Salvia Carmela, liquidazione canone di locazione gennaio/ottobre 2019 unita immobiliare destinata a residenza universitaria. Spesa complessiva euro 41.500,00.
Atto numero 00001506 del 06-11-2019 - pubblicato dal 06-11-2019 al 21-11-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione mese di ottobre 2019. Spesa complessiva euro 3.862,04
Atto numero 00001504 del 05-11-2019 - pubblicato dal 05-11-2019 al 20-11-2019
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig Antonio Luongo nel periodo dal 4 settembre al 25 ottobre 2019. Spesa complessiva di euro 983,36.
Atto numero 00001505 del 05-11-2019 - pubblicato dal 05-11-2019 al 20-11-2019
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2019 - 2020
Atto numero 00001503 del 31-10-2019 - pubblicato dal 31-10-2019 al 15-11-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Viaggio studio al Parco Nazionale del Pollino dal 28.05 al 01.06 2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001502 del 30-10-2019 - pubblicato dal 30-10-2019 al 14-11-2019
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Visita tecnica presso la MADE EXPO - Fiera di Milano RHO dal 13 al 16 marzo 2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001495 del 26-10-2019 - pubblicato dal 26-10-2019 al 10-11-2019
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Visita tecnica presso la MADE EXPO - Fiera di Milano RHO dal 13 al 16 marzo 2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001496 del 26-10-2019 - pubblicato dal 26-10-2019 al 10-11-2019
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Viaggio di studio a Nevsehir (TURCHIA) dal 6 al 13 aprile 2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001497 del 26-10-2019 - pubblicato dal 26-10-2019 al 10-11-2019
Oggetto:
Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Viaggio di studio a Siviglia dal 29 aprile al 6 maggio 2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001498 del 26-10-2019 - pubblicato dal 26-10-2019 al 10-11-2019
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Viaggio studio in Epiro (Grecia) dal 15 al 19 maggio 2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata scuola di specializzazione Beni Archeologici di Matera (DICEM).
Atto numero 00001499 del 26-10-2019 - pubblicato dal 26-10-2019 al 10-11-2019
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Viaggio studio in Val Di Fiemme (Trentini Alto Adige) dal 3 al 7 giugno 2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001500 del 26-10-2019 - pubblicato dal 26-10-2019 al 10-11-2019
Oggetto:
Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Viaggio studio al Parco Nazionale del Gargano dal 12 al 14.06 2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001501 del 26-10-2019 - pubblicato dal 26-10-2019 al 10-11-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Viaggio studio tra i confini della Basilicata, Campania e Puglia dal 13 al 14.06.2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata dip. di Scienze.
Atto numero 00001492 del 25-10-2019 - pubblicato dal 25-10-2019 al 09-11-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica- Viaggio studio Monte Baldo settendrionale (TN) dal 1 al 7.09.2019, per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata dip. di Scienze.
Atto numero 00001493 del 25-10-2019 - pubblicato dal 25-10-2019 al 09-11-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Editing srl per l'acquisto di cancelleria. Spesa complessiva euro 158.60.CIG ZAC29B31DB
Atto numero 00001494 del 25-10-2019 - pubblicato dal 25-10-2019 al 09-11-2019
Oggetto: Pagamento compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di ottobre 2019. Spesa compessiva euro 2.954,52.
Atto numero 00001491 del 23-10-2019 - pubblicato dal 23-10-2019 al 07-11-2019
Oggetto: Consorzio Progetto Multiservizi - Pagamento fatture per il servizio di pulizia svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019. Spesa complessiva euro 13.373,67 CIG: Z0029056EE.
Atto numero 00001488 del 22-10-2019 - pubblicato dal 22-10-2019 al 06-11-2019
Oggetto: Attivazione procedure selezione contraente - Affidamento diretto manutenzione urgente centralina termica regolazione orari accensione - spegnimento residenza universitaria di Macchia Romana ARDSU Basilicata. CIG Z1F2A49538.
Atto numero 00001489 del 22-10-2019 - pubblicato dal 22-10-2019 al 06-11-2019
Oggetto: Trasferimento fondi all'UNIBAS per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria urgente alla centrale termica della residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza.
Atto numero 00001490 del 22-10-2019 - pubblicato dal 22-10-2019 al 06-11-2019
Oggetto: Istituto di vigilanza Cosmopol Basilicata srl. Impegno spesa anno 2019 per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie CIG 8067381567. Liquidazione fatture per i mesi da gennaio ad agosto 2019. Spesa complessiva di euro 283.167,49.
Atto numero 00001487 del 18-10-2019 - pubblicato dal 18-10-2019 al 02-11-2019
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive posto alloggio a.a. 2019 - 2020.
Atto numero 00001482 del 08-10-2019 - pubblicato dal 08-10-2019 al 23-10-2019
Oggetto: Liquidazione premi di laurea 2016/2017 giunti entro il 31 dicembre 2017 per importo di euro 97.500 e di integrare n.2 premi di laurea a.a. 2015/2016 per importo di euro 5.000 per un totale di euro 102.500.
Atto numero 00001483 del 08-10-2019 - pubblicato dal 08-10-2019 al 23-10-2019
Oggetto: Liquidazione premi di laurea 2017/2018 giunti entro il 30 aprile 2019 per un importo complessivo di euro 177.500.
Atto numero 00001484 del 08-10-2019 - pubblicato dal 08-10-2019 al 23-10-2019
Oggetto: Rag. Tommaso Pace collaboratore ARDSU. Pagamento parcella per il terzo trimestre 2019. Spesa complessiva di euro 5.595,41.
Atto numero 00001480 del 03-10-2019 - pubblicato dal 03-10-2019 al 18-10-2019
Oggetto: Pubblicazione graduatoria premi di laurea a.a. 2017 - 2018 giunte entro il 30 aprile 2019.
Atto numero 00001479 del 02-10-2019 - pubblicato dal 02-10-2019 al 17-10-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di settembre 2019. Spesa complessiva euro 6.816,56.
Atto numero 00001478 del 26-09-2019 - pubblicato dal 26-09-2019 al 11-10-2019
Oggetto: Accertamento/riscossione somme relative a borse di studio ed altre provvidenze riaccreditate dal Tesoriere ARDSU a causa di IBAN errati e/o inattivi, contestuale impegno/liquidazione/pagamento a favore di studenti universitari per riaccredito borse di studio. Somma complessiva euro 8.919,00.
Atto numero 00001476 del 18-09-2019 - pubblicato dal 18-09-2019 al 03-10-2019
Oggetto: Adeguamento e trasformazione in impegno definitivo della prenotazione di impegno di spesa n.201900013 per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria urgente alla centrale termica della residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza.
Atto numero 00001477 del 18-09-2019 - pubblicato dal 18-09-2019 al 03-10-2019
Oggetto: Acquisto strutture pubblicitarie - Affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 c 2 lett a) e dell'art 37 c 1 del DLgs 50/2016. CIG:ZAC29B31DB.
Atto numero 00001475 del 11-09-2019 - pubblicato dal 11-09-2019 al 26-09-2019
Oggetto: Liquidazione onorari "Studio Legale Associato Brienza", contenzioso Telecom Italia SpA e Della Porta Paola. Spesa complessiva euro 3.688,52.
Atto numero 00001473 del 05-09-2019 - pubblicato dal 05-09-2019 al 20-09-2019
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig. Antonio Luongo nel periodo dal 5 maggio al 30 agosto 2019. Spesa complessiva di euro 2.113,64.
Atto numero 00001474 del 05-09-2019 - pubblicato dal 05-09-2019 al 20-09-2019
Oggetto: Proroga scadenza Bandi Borse di Studio e Posto Alloggio a.a. 2019 - 2020.
Atto numero 00001472 del 29-08-2019 - pubblicato dal 29-08-2019 al 13-09-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze per i mesi ga gennaio a luglio 2019 delle residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 18.690,88. CIG:DERIVATO 7680608E37 (master 7577437AD1).
Atto numero 00001469 del 28-08-2019 - pubblicato dal 28-08-2019 al 12-09-2019
Oggetto:
Atto numero 00001470 del 28-08-2019 - pubblicato dal 28-08-2019 al 12-09-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di agosto 2019. Spesa complessiva euro 6.816,56.
Atto numero 00001471 del 28-08-2019 - pubblicato dal 28-08-2019 al 12-09-2019
Oggetto: Impegno contabile anno 2019 (da pre-impegno 201900005). Liquidazione e pagamento utenze fornitura di gas naturale fornitore Estra Energie srl per i mesi da ottobre 2018 a giugno 2019 delle rsidenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 36.735,70.-CIG:ZBB24AD2D7.
Atto numero 00001467 del 26-08-2019 - pubblicato dal 26-08-2019 al 10-09-2019
Oggetto: Impegno di gara - Affidamento a Edison Energia SpA, tramite Centrale di Committenza Regionale SEL- convenzione "SEL GAS7 008", della fornitura di gas naturale alla residenza universitaria di Potenza CIG Z092988249C.
Atto numero 00001468 del 26-08-2019 - pubblicato dal 26-08-2019 al 10-09-2019
Oggetto: Procedura di gara tramite SUA-RB. Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per ARPAB-ARDSU-ALSIA per la durata di 5" anni. Presa d'atto atti della Conferenza dei Servizi del 27 giugno 2019 e adempimenti conseguenti.
Atto numero 00001466 del 12-08-2019 - pubblicato dal 12-08-2019 al 27-08-2019
Oggetto: Societa "Vivenda SpA" e La Cascina Global Service Srl". Liquidazione e pagamento fatture per i mesi da gennaio a maggio 2019 mense di Potenza e Matera. Spesa complessiva euro 267.032,00 di cui su. CIG:X110BFC1CA euro 101.843,31 e su CIG 7083064950 euro 165.188,69..
Atto numero 00001465 del 07-08-2019 - pubblicato dal 07-08-2019 al 22-08-2019
Oggetto: Rag. Tommaso Pace collaboratore ARDSU. Pagamento parcella per il secondo trimestre 2019. Spesa complessiva di euro 5.595,41.
Atto numero 00001463 del 02-08-2019 - pubblicato dal 02-08-2019 al 17-08-2019
Oggetto: Consorzio Progetto Multiservizi - Pagamento fatture per il servizio di pulizia e piccole manutenzioni svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. Spesa complessiva euro 16.685,49. CIG: 6755756237.
Atto numero 00001464 del 02-08-2019 - pubblicato dal 02-08-2019 al 17-08-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di luglio 2019. Spesa complessiva euro 6.816,56.
Atto numero 00001462 del 30-07-2019 - pubblicato dal 30-07-2019 al 14-08-2019
Oggetto: Servizio di ristorazione presso le mense universitarie affidate all'impresa "La Cascina Service srl". Impegno di spesa per l'esercizio 2019 per euro 469.234,00 - SIMOG: Gara n.6747069 - Lotto 5 - CIG:7083064950.
Atto numero 00001460 del 23-07-2019 - pubblicato dal 23-07-2019 al 07-08-2019
Oggetto: Fondo economato per l'esecizio 2019 per euro 6.000,00, disposizione liquidazione saldo di euro 4.500,00.
Atto numero 00001461 del 23-07-2019 - pubblicato dal 23-07-2019 al 07-08-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2018/2019 per complessivi euro 353.987,50. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 15.180,00 e integrazione borsa di studio a.a. 2017/2018 secondo rateo matricole primo livello di euro 9.225,00.
Atto numero 00001459 del 17-07-2019 - pubblicato dal 17-07-2019 al 01-08-2019
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia uffici e residenze universitarie ARDSU Basilicata a Potenza alla ditta "Consorzio Progetto Multiservizi srl", art. 36, comma 2 lettare a) del D.Lgs 50/2016. Periodo dal 1.07.2019 al 31.12.2019. CIG: Z0029056EE
Atto numero 00001457 del 11-07-2019 - pubblicato dal 11-07-2019 al 26-07-2019
Oggetto: Approvazione bandi Borse di Studio a.a. 2019-2020 e Posti Alloggio residenze universitarie a.a. 2019-2020.
Atto numero 00001458 del 11-07-2019 - pubblicato dal 11-07-2019 al 26-07-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di giugno 2019. Spesa complessiva euro 6.816,56.
Atto numero 00001456 del 27-06-2019 - pubblicato dal 27-06-2019 al 12-07-2019