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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata srl. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi da ottobre a dicembre 2018. Spesa complessiva di euro 114.991,71. CIG:67076407A1.
Atto numero 00001454 del 25-06-2019 - pubblicato dal 25-06-2019 al 10-07-2019
Oggetto: Istituti di vigilanza Cosmopol Basilicata srl. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza con piantonamento fisso presso l'accesso comune alla sede dell'Autorita di Bacino della Basilicata, della SEL SpA e dell'ARDSU per i mesi da novembre 2017 a dicembre 2018. Spesa complessiva di euro 22.852,86. CIG:61642969F9.
Atto numero 00001455 del 25-06-2019 - pubblicato dal 25-06-2019 al 10-07-2019
Oggetto: Liquidazione a favore di studenti universitari per somme relative a borse di studio ed altre provvidenze riaccreditate dal Tesoriere ARDSU a causa di IBAN errati e/o inattivi per complessivi euro 37.055,00. Accertamento e riscossione borse di studio revocate a due studenti per complessivi euro 3.150,00.
Atto numero 00001452 del 18-06-2019 - pubblicato dal 18-06-2019 al 03-07-2019
Oggetto: Impegno di spesa - Attivazione procedure selezione contraente - Affidamento n.30 estintori per l'anno 2019 presso le residenze universitarie e uffici ARDSU Basilicata. CIG:ZAA28D1640.
Atto numero 00001453 del 18-06-2019 - pubblicato dal 18-06-2019 al 03-07-2019
Oggetto: Societa Vivenda Liquidazione e pagamento fatture per i mesi di settembre/dicembre 2018 mense di potenza e Matera. Spesa complessiva euro 196.189,94. CIG:X110BFC1CA.
Atto numero 00001451 del 11-06-2019 - pubblicato dal 11-06-2019 al 26-06-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento per manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, di termoventilazione, idrico-sanitari e antincendio nelle residenze universitarie ARDSU BASILICATA alla ditta Termoidraulica di Santarsiero Giuseppe. Spesa euro 4.526,20. CIG: Z20209C8E7.
Atto numero 00001449 del 28-05-2019 - pubblicato dal 28-05-2019 al 12-06-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di maggio 2019. Spesa complessiva eiro 6.816,56.
Atto numero 00001450 del 28-05-2019 - pubblicato dal 28-05-2019 al 12-06-2019
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive borse di studio A.A. 2018-2019 relative ai corsi matricole magistrali, ultimo semestre primo e secondo livello, ultimo semestre ciclo unico e matricole secondo livello conservatorio
Atto numero 00001446 del 20-05-2019 - pubblicato dal 20-05-2019 al 04-06-2019
Oggetto: Salvia Carmela. Liquidazione e pagamento spese registrazione contratto locazione vari periodi residenza S. Michele Potenza. Spesa complessiva euro 431,00.
Atto numero 00001443 del 10-05-2019 - pubblicato dal 10-05-2019 al 25-05-2019
Oggetto: Riserva di prenotazione impegno di spesa per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria urgente alla centrale termica della residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza.
Atto numero 00001442 del 06-05-2019 - pubblicato dal 06-05-2019 al 21-05-2019
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig. Antonio Luongo nel periodo dal 2 gennaio al 26 aprile 2019. Spesa complessiva di euro 2.062,44.
Atto numero 00001439 del 30-04-2019 - pubblicato dal 30-04-2019 al 15-05-2019
Oggetto: Rag. Tommaso Pace collaboratore ARDSU. Pagamento parcella per il primo trimestre 2019. Spesa complessiva di euro 5.595,41.
Atto numero 00001440 del 30-04-2019 - pubblicato dal 30-04-2019 al 15-05-2019
Oggetto: Consorzio Progetto Multiservizi - Pagamento fatture per il servizio di pulizia e piccole manutenzioni svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi di febbraio e marzo 2019. Spesa complessiva euro 11.123,66. CIG: 6755756237.
Atto numero 00001441 del 30-04-2019 - pubblicato dal 30-04-2019 al 15-05-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di aprile 2019. Spesa complessiva eiro 6.816,56.
Atto numero 00001438 del 26-04-2019 - pubblicato dal 26-04-2019 al 11-05-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio a Firenze il 22 marzo 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001437 del 24-04-2019 - pubblicato dal 24-04-2019 al 09-05-2019
Oggetto: Trasferimento fondi alla Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità per la gestione dei pagamenti dei lavori per la realizzazione della residenza universitaria di Matera. CUP G12J07000180003.
Atto numero 00001436 del 16-04-2019 - pubblicato dal 16-04-2019 al 01-05-2019
Oggetto: Impegno contabile di euro 1.000,00 per contributi a studenti diversamente abili e liquidazione contributi straordinari euro 82.000,00 e contributi studenti diversamente abili euro 7.000,00 a.a. 2018-2019 per un totale di euro 89.000,00.
Atto numero 00001435 del 11-04-2019 - pubblicato dal 11-04-2019 al 26-04-2019
Oggetto:
Indizione procedura tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., ai sensi dell'art 32, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento del rinnovo del Servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e aggiornamento del software Sistema Paghe e CU borse di studio ARDSU Basilicata. CIG: Z5B27F18E0.
Atto numero 00001433 del 08-04-2019 - pubblicato dal 08-04-2019 al 23-04-2019
Oggetto: Autorizzazione allo svincolo del deposito cauzionale definitivo rilasciata da UNIPOL Assicurazioni SpA e della polizza assicurativa RCT/RCO del 19.07.2007 intestate a Vivenda SpA.
Atto numero 00001432 del 04-04-2019 - pubblicato dal 04-04-2019 al 19-04-2019
Oggetto: Liquidazione indennita di carica per il colleggio dei Revisori dei Conti anno 2018. Spesa complessiva euro 31.049,72.
Atto numero 00001431 del 02-04-2019 - pubblicato dal 02-04-2019 al 17-04-2019
Oggetto: Accertamento/riscossione e contestuale impegno/liquidazione/pagamento a favore di studenti universitari per somme relative a borse di studio ed altre provvidenze riaccreditate dal Tesoriere ARDSU a causa di IBAN errati e/o inattivi. Somma complessiva euro 18.325,00.
Atto numero 00001425 del 26-03-2019 - pubblicato dal 26-03-2019 al 10-04-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio al Parco Nazionale del Gargano dall'11.06 al 13.06.2018 - Parco del Pollino dal 23.05. al 26.05.2018 - Certosa di Padula dal 21 al 22 giugno 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata- SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001426 del 26-03-2019 - pubblicato dal 26-03-2019 al 10-04-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di marzo 2019. Spesa complessiva euro 6.816,56.
Atto numero 00001427 del 26-03-2019 - pubblicato dal 26-03-2019 al 10-04-2019
Oggetto: Istituzione fondo economato per l'esercizio 2019 per euro 6.000,00 e disposizione liquidazione acconto di euro 1.500,00.
Atto numero 00001424 del 21-03-2019 - pubblicato dal 21-03-2019 al 05-04-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica. Viaggio studio "I musei della Basilicata" dall'8 al 10 giugno 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Scuola di specializzazione Beni Archeologici di Matera (DICEM).
Atto numero 00001422 del 19-03-2019 - pubblicato dal 19-03-2019 al 03-04-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica. Viaggio studio nel settore nord della Basilicata dal 17 al 22.09.2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip.di Scienze.
Atto numero 00001423 del 19-03-2019 - pubblicato dal 19-03-2019 al 03-04-2019
Oggetto: Studiodomino s.r.l.. Liquidazione e pagamento servizio assistenza e manutenzione software e piccoli componenti hardware delle apparecchiature informatiche dell'ARDSU Basilicata e aggiornamento e adeguamento funzionale dei sistemi informativi aziendali anno 2018. Spesa complessiva euro 14.436,66. CIG:6911587605.
Atto numero 00001421 del 18-03-2019 - pubblicato dal 18-03-2019 al 02-04-2019
Oggetto: Totaro Antonio Rocco Vincenzo pagamento competenze professionali relative all'anno 2018. Spesa complessiva di euro 4.440,80. CIG: Z221CDD143.
Atto numero 00001419 del 14-03-2019 - pubblicato dal 14-03-2019 al 29-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze fornitura di gas naturale fornitore Energetic S.p.A. per i mesi da maggio a settembre 2018 delle residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 4.755,94. CIG: Z401DAEBB0.
Atto numero 00001420 del 14-03-2019 - pubblicato dal 14-03-2019 al 29-03-2019
Oggetto: Pubblicazione graduatoria contributi straordinari e contributi studenti diversamente abili a.a. 2018 2019.
Atto numero 00001417 del 12-03-2019 - pubblicato dal 12-03-2019 al 27-03-2019
Oggetto: Sigg. Tolla Enza e Francesco/ societa Edilfema srl/Immobiliare 22 srl - Liquidazione della complessiva somma di euro 31.717,44 per saldo canoni di locazione di immobili adibiti a residenze universitarie periodo 01.12.2017 - 30.11.2018.
Atto numero 00001418 del 12-03-2019 - pubblicato dal 12-03-2019 al 27-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Sea Servizi Globali srl per manutenzione estintori nelle residenze universitarie e uffici ARDSU. Spesa complessiva euro 553,88. CIG:ZAB25F2CA9.
Atto numero 00001414 del 08-03-2019 - pubblicato dal 08-03-2019 al 23-03-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio tra i confini della Basilicata, Campania e Puglia dall'8.06 al 9.06.2018 per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata Dip. di Scienze.
Atto numero 00001415 del 08-03-2019 - pubblicato dal 08-03-2019 al 23-03-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio in Calabria dal 5 all'8 giugno 2018 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali..
Atto numero 00001416 del 08-03-2019 - pubblicato dal 08-03-2019 al 23-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento spese condominiali vari periodi per Condominio Fabbricato Via Della Pineta n.6 Potenza e Condominio Vico XX Settembre Matera. Spesa complessiva euro 13.015,08.
Atto numero 00001413 del 05-03-2019 - pubblicato dal 05-03-2019 al 20-03-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio a Calitri (AV) il 06 febbraio 2018 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001411 del 04-03-2019 - pubblicato dal 04-03-2019 al 19-03-2019
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio a Stigliano, Cirigliano e Accettura dal 18 maggio al 20 maggio 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata Dip. delle Culture Europee e del mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001412 del 04-03-2019 - pubblicato dal 04-03-2019 al 19-03-2019
Oggetto: Consorzio Progetto Multiservizi pagamento fatture per il servizio di pulizia e piccole manutenzioni svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi da ottobre a dicembre 2018 e mese di gennaio 2019. Spesa complessiva euro 22.247,32. CIG: 6755756237.
Atto numero 00001405 del 28-02-2019 - pubblicato dal 28-02-2019 al 15-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento fornitore Phonetica srl per servizio di Customer Care, Chat e Totem nelle sedi di Potenza e Matera ARDSU Basilicata. Spesa complessiva euro 39.717,10. CIG: Z8C240AAB7.
Atto numero 00001406 del 28-02-2019 - pubblicato dal 28-02-2019 al 15-03-2019
Oggetto: Indizione procedura tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Manutenzione Evolutiva (MEV) del Sistema Informativo Contabile (SIC) in riuso in ASP-ARDSU Basilicata. CIG: Z67275DD42.
Atto numero 00001407 del 28-02-2019 - pubblicato dal 28-02-2019 al 15-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento tassa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 1.269,00.
Atto numero 00001408 del 28-02-2019 - pubblicato dal 28-02-2019 al 15-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Kartos srls di Maria Pia Giacummo per l'acquisto di cancelleri. Spesa complessiva euro 532,16. CIG: ZB62563568.
Atto numero 00001409 del 28-02-2019 - pubblicato dal 28-02-2019 al 15-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Lavanderia Martoccia di Giuseppe Martoccia srl per il servizio di lavanderia presso le residenze universitarie ARDSU Basilicata. Spesa complessiva euro 931,86. CIG: Z832625D65.
Atto numero 00001410 del 28-02-2019 - pubblicato dal 28-02-2019 al 15-03-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione per i collaboratori Luongo e Calace mese di febbraio 2019. Spesa cpmplessiva euro 6.816,55.
Atto numero 00001404 del 26-02-2019 - pubblicato dal 26-02-2019 al 13-03-2019
Oggetto: Determinazione a contrarre acquisto in economia per la fornitura di servizi di telefonia fissa uffici e residenze universitarie ARDSU Basilicata . CIG Z4F271F498.
Atto numero 00001401 del 19-02-2019 - pubblicato dal 19-02-2019 al 06-03-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig. Antonio Luongo nel periodo dal 5 settembre al 21 dicembre 2018 . Spesa complessiva di euro 1.941,12.
Atto numero 00001400 del 18-02-2019 - pubblicato dal 18-02-2019 al 05-03-2019
Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d.lgs 50/2016. Affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per gli adempimenti di cui al d.lgs 81/2008 e s.m.i. e del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a favore dell'ing. Antonio Rocco Vincenzo Totaro per gli anni 2019-2020 per euro 8.881,60 compresa IVA ed oneri. CIG: Z9D26FF634.
Atto numero 00001395 del 07-02-2019 - pubblicato dal 07-02-2019 al 22-02-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di gennaio 2019. Spesa complessiva euro 6.816,55.
Atto numero 00001396 del 07-02-2019 - pubblicato dal 07-02-2019 al 22-02-2019
Oggetto: Proroga tecnica di sei mesi e fino a completamento delle procedure di gara, del servizio di pulizia uffici e residenze universitarie ARDSU Basilicata a Potenza alla ditta"Consorzio Progetto Multiservizi s.r.l.". Contratto rep. n.193 in scadenza il 28 dicembre 2018. CIG: 6755756237.
Atto numero 00001393 del 31-01-2019 - pubblicato dal 31-01-2019 al 15-02-2019
Oggetto: Impegno spese rivenienti da indennita, compensi, utenze, tributi, contributi/sussidi agli studenti e varie, afferenti il corrente anno 2018, per la somma complessiva di euro 424.147,27.Variazione compensativa stanziamento partite di giro (art.51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011).
Atto numero 00001391 del 28-01-2019 - pubblicato dal 28-01-2019 al 12-02-2019