Determinazioni in archivio pubblico (1242)

Oggetto: Approvazione Bandi Contributi Straordinari e Contributi Studenti Diversamente Abili a.a. 2018 - 2019
Atto numero 00001392 del 28-01-2019 - pubblicato dal 28-01-2019 al 12-02-2019
Oggetto: Reintegro fondo economato per euro 5.562,84 relativi alle spese dell'anno 2018. Restituzione fondo economato di euro 6.000,00 per chiusura esercizio finanziario 2018.
Atto numero 00001388 del 24-01-2019 - pubblicato dal 24-01-2019 al 08-02-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 delle residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 42.367,76. CIG: 7191782E3D
Atto numero 00001389 del 24-01-2019 - pubblicato dal 24-01-2019 al 08-02-2019
Oggetto: Conferma di pre-impegni 2018 a seguito della conclusione delle procedure di affidamento. Spesa complessiva euro 55.490,12 esercizio 2018.
Atto numero 00001390 del 24-01-2019 - pubblicato dal 24-01-2019 al 08-02-2019
Oggetto: Acquisto certificato per piattaforma SIOPE+.
Atto numero 00001387 del 17-01-2019 - pubblicato dal 17-01-2019 al 01-02-2019
Oggetto: Impegno di spesa locazione di un immobile di proprieta della sig.ra Salvia Carmela adibito a residenza universitaria nella citta di Potenza. Canone di locazione periodo 01.01.2019 al 31.10.2019.
Atto numero 00001386 del 15-01-2019 - pubblicato dal 15-01-2019 al 30-01-2019
Oggetto: Presa d'atto dei contratti di lavoro flessibile, ai sensi del D.Lvo n.75/2017, art 20, comma 2 e punto 3.2.6. della circolare della Funzione Pubblica n.3 del 23 novembre 2017, fino a completamento della procedura di stabilizzazione.
Atto numero 00001385 del 14-01-2019 - pubblicato dal 14-01-2019 al 29-01-2019
Oggetto: Impegno per rimborso spese per missioni espletate dal sig. Antonio Luongo nel periodo dal 5 settembre al 21 dicembre 2018. Spesa complessiva di euro 1.941,12.
Atto numero 00001379 del 31-12-2018 - pubblicato dal 31-12-2018 al 15-01-2019
Oggetto: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Roma. Impegno, liquidazione e pagamento della rata per il secondo semestre 2018. Spesa complessiva euro 179.699,61.
Atto numero 00001380 del 31-12-2018 - pubblicato dal 31-12-2018 al 15-01-2019
Oggetto: Graduatoria contributi mobilita internazionale a.a. 2017 - 2018.
Atto numero 00001381 del 31-12-2018 - pubblicato dal 31-12-2018 al 15-01-2019
Oggetto: Split Payment mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre e novembre 2018 per euro 106.737,57. Regolarizzazione provvisori di uscita per versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP.
Atto numero 00001382 del 31-12-2018 - pubblicato dal 31-12-2018 al 15-01-2019
Oggetto: Impegno e liquidazione oneri bancari, spese POS e regolarizzazione provvisori di uscita anno 2018 per oneri bancari dovuti al Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Spesa complessiva euro 541,96.
Atto numero 00001383 del 31-12-2018 - pubblicato dal 31-12-2018 al 15-01-2019
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento contributi INAIL autoliquidazione 2017/2018 a regolarizzazione provvisorio di uscita n.3 del 19.2.2018. Spesa complessiva euro 506,72.
Atto numero 00001384 del 31-12-2018 - pubblicato dal 31-12-2018 al 15-01-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento II° rateo matricole I e II liv. a.a. 17 - 18. Spesa complessiva euro 524.995,00.
Atto numero 00001378 del 28-12-2018 - pubblicato dal 28-12-2018 al 12-01-2019
Oggetto: Rag. Tommaso Pace collaboratore ARDSU. Pagamento parcella per il mese di dicembre 2018. Spesa complessiva di euro 1.865,14.
Atto numero 00001376 del 24-12-2018 - pubblicato dal 24-12-2018 al 08-01-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di dicembre 2018. Spesa complessiva euro 6.816,56.
Atto numero 00001375 del 21-12-2018 - pubblicato dal 21-12-2018 al 05-01-2019
Oggetto: Procedura di gara tramite SUA-RB. Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per ARPAB-ARDSU-ALSIA per la durata di anni 5". Presa d'atto atti della Conferenza dei Servizi del 29 ottobre 2018 e adempimenti conseguenti.
Atto numero 00001374 del 18-12-2018 - pubblicato dal 18-12-2018 al 02-01-2019
Oggetto: Impegno di spesa - attivazione procedure selezione contraente - affidamento diretto del servizio straordinario di lavanderia presso le residenze universitarie ARDSU Basilicata. CIG:Z832625D65.
Atto numero 00001371 del 06-12-2018 - pubblicato dal 06-12-2018 al 21-12-2018
Oggetto: Liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2018-2019 per complessivi euro 2.736.775,00. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 70.770,00 e integrazione borsa di studio a.a. 2017-2018 studente T.......... F....... di euro 1.125,00.
Atto numero 00001372 del 06-12-2018 - pubblicato dal 06-12-2018 al 21-12-2018
Oggetto: Ripubblicazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2018-2019
Atto numero 00001369 del 04-12-2018 - pubblicato dal 04-12-2018 al 19-12-2018
Oggetto: Rimborso somme relative a dipendenti in posizione di comando da Regione Basilicata ed ARPAB per gli anni dal 2012 al 2016. Liquidazione importo complessivo euro 382.949,32.
Atto numero 00001370 del 04-12-2018 - pubblicato dal 04-12-2018 al 19-12-2018
Oggetto: Sig.ra Salvia Carmela, liquidazione canone di locazione gennaio-dicembre 2018 unita immobiliare destinata a residenza universitaria. Spesa complessiva euro 50.122,40.
Atto numero 00001365 del 03-12-2018 - pubblicato dal 03-12-2018 al 18-12-2018
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio a Calitri (AV) il 06 febbraio 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001353 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio a Firenze il 22 marzo 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001354 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto:

Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio a Stigliano, Cirigliano e Accettura dal 18 Maggio al 20 maggio 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).

Atto numero 00001355 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio tra i confini della Basilicata, Campania e Puglia dall'8. 06 al 9.06.2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip.di Scienze.
Atto numero 00001356 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio al Parco Nazionale del Gargano dall'11.06 al 13.06.2018 - Parco del Pollino dal 23.05.al 26.05.2018 - Certosa di Padula dal 21 al 22 giugno 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001357 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio in Calabria dal 5 giugno all'8 giugno 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001358 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio " I musei della Basilicata" dall'8 giugno al 10 giugno 2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Scuola di specializzazione Beni Archeologici di Matera (DICEM).
Atto numero 00001359 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio nel settore nord della Basilicata dal 17.09 al 22.09.2018, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip di Scienze.
Atto numero 00001360 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Rag. Tommaso Pace collaboratore ARDSU. Pagamento parcella per i mesi da aprile a novembre 2018. Spesa complessiva di euro 14.921,09.
Atto numero 00001361 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di novembre 2018. Spesa complessiva euro 6.816,56.
Atto numero 00001362 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Impegno di spesa - Attivazione procedure selezione contraente - Affifamento diretto manutenzione n.30 estintori per il II semestre 2018 presso le residenze universitarie e uffici ARDSU Basilicata. CIG: ZAB25F2CA9.
Atto numero 00001363 del 27-11-2018 - pubblicato dal 27-11-2018 al 12-12-2018
Oggetto: Fornitore BT Italia - Impegno, liquidazione e pagamento utenze per i mesi da marzo ad ottobre 2018. spesa complessiva euro 3.760,80. CIG: Z7A173B400.
Atto numero 00001352 del 21-11-2018 - pubblicato dal 21-11-2018 al 06-12-2018
Oggetto: Liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2017-2018 primo anno magistrale e ultimo semestre primo e secondo livello ed architettura per complessivi euro 228.175,00. Accertamento ed incasso posto alloggio per complessivi euro 24.750,00.
Atto numero 00001351 del 15-11-2018 - pubblicato dal 15-11-2018 al 30-11-2018
Oggetto: Impegno di spesa - affidamento a Edison Energia S.p.A., tramite Centrale di Committenza Regionale SEL convenzione "SEL EE7 007", della fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. CIG DERIVATO 7680608E37 [master CIG: 7577437AD1].
Atto numero 00001349 del 12-11-2018 - pubblicato dal 12-11-2018 al 27-11-2018
Oggetto: Societa Vivenda S.p.A. - liquidazione e pagamento fatture per i mesi di ottobre-dicembre 2017 e gennaio-luglio 2018 mense di Potenza e Matera. Spesa complessiva euro 447.410,29. CIG: X110BFC1CA.
Atto numero 00001350 del 12-11-2018 - pubblicato dal 12-11-2018 al 27-11-2018
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Sea Servizi Globali s.r.l. per manutenzione estintori nelle residenze universitarie e uffici ARDSU. Spesa complessiva euro 949,16. CIG:Z4E2354F95.
Atto numero 00001343 del 08-11-2018 - pubblicato dal 08-11-2018 al 23-11-2018
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Sud'Altro reti e comunicazione s.r.l. per la stampa di n.200 opuscoli "Carta dei servizi ARDSU". Spesa complessiva euro 382,49. CIG: Z782558CB9.
Atto numero 00001344 del 08-11-2018 - pubblicato dal 08-11-2018 al 23-11-2018
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2018 - 2019.
Atto numero 00001345 del 08-11-2018 - pubblicato dal 08-11-2018 al 23-11-2018
Oggetto: Riclassificazione dei capitoli U00225 - Missione 04 - Programma 04 e U00330 Missione 04 - Programma 04 schemi di bilancio armonizzato ARDSU 2018 per invio BDAP 2018.
Atto numero 00001341 del 05-11-2018 - pubblicato dal 05-11-2018 al 20-11-2018
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta COET Service S.r.l. per manutenzione straordinaria del centralino della residenza universitaria di via Mazzini ed intervento di installazione risponditore automatico in corso Umberto I, 28 a Potenza - uffici ARDSU. Spesa complessiva euro 854,00. CIG: Z2B25580CB.
Atto numero 00001342 del 05-11-2018 - pubblicato dal 05-11-2018 al 20-11-2018
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di ottobre 2018. Spesa complessiva euro 6.816,56.
Atto numero 00001340 del 02-11-2018 - pubblicato dal 02-11-2018 al 17-11-2018
Oggetto: Istituto di vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l.. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi da dicembre 2017 a settembre 2018. Spesa complessiva di euro 362.286,93. CIG: 67076407A1.
Atto numero 00001339 del 25-10-2018 - pubblicato dal 25-10-2018 al 09-11-2018
Oggetto: Totaro Antonio Rocco Vincenzo pagamento competenze professionali relative all'anno 2017. Spesa complessiva di euro 4.440,80. CIG: Z221CDD143.
Atto numero 00001337 del 19-10-2018 - pubblicato dal 19-10-2018 al 03-11-2018
Oggetto: Liquidazione e pagamento al fornitore COOP EDP LA TRACCIA srl del servizio di supporto (SO) e manutenzione evolutiva (MEV) del sistema informatico contabile (SIC) in riuso in ASP - ARDSU Basilicata e sviluppo modulo ordinativo informatico, per gli anni 2017 e 2018. Spesa complessiva euro 20.679,00. CIG: ZEE1 D4EF0D.
Atto numero 00001338 del 19-10-2018 - pubblicato dal 19-10-2018 al 03-11-2018
Oggetto: Fondo economato per l'esercizio 2018 per euro 6.000,00, disposizione liquidazione saldo di euro 4.000,00.
Atto numero 00001333 del 18-10-2018 - pubblicato dal 18-10-2018 al 02-11-2018
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig. Antonio Luongo nel periodo dal 3 gennaio al 31 agosto 2018. Spesa complessiva euro 4.064,22.
Atto numero 00001334 del 18-10-2018 - pubblicato dal 18-10-2018 al 02-11-2018
Oggetto: Stampa di n.200 opuscoli, 48 facciate A5 "Carta dei Servizi ARDSU". Affidamento, ai sensi dell'art. 36 2 lett. A) e dell'art 37 C 1 del D.Lgs 50/2016. CIG: Z782558CB9.
Atto numero 00001335 del 18-10-2018 - pubblicato dal 18-10-2018 al 02-11-2018
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 C 2 lett. A) e dell'art 37 C 1 del D.lgs 50/2016. CIG:ZB62563568.
Atto numero 00001336 del 18-10-2018 - pubblicato dal 18-10-2018 al 02-11-2018