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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica viaggio studio alla "Biennale dello spazio pubblico" a Roma dal 25 al 27 maggio 2017 per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata del Corso di laboratorio di orientamento di tesi pianificazione territoriale e paeseggistica del CdS di Architettura.
Atto numero 00001208 del 15-11-2017 - pubblicato dal 15-11-2017 al 30-11-2017
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica viaggio studio a Rimini manifestazione "Ecomondo" dal 08 al 09 novembre 2017 per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente.
Atto numero 00001209 del 15-11-2017 - pubblicato dal 15-11-2017 al 30-11-2017
Oggetto: Sig.ra Salvia Carmela. Impegno contabile sulle annualita 2017 per euro 55.989,35 e 2018 per euro 50.122,40. Liquidazione canone di locazione gennaio/dicembre 2017 unita immobiliare destinata a rsidenza universitaria. Spesa complessiva euro 55.989,35.
Atto numero 00001210 del 15-11-2017 - pubblicato dal 15-11-2017 al 30-11-2017
Oggetto: Societa Vivenda spa. Pagamento fatture per l'erogazione dei pasti agli studenti nelle mense universitarie di Potenza e Matera nei mesi di marzo, aprile, maggio, e luglio 2017. Spesa complessiva euro 228.030,10. CIG:X110BFC1CA
Atto numero 00001211 del 15-11-2017 - pubblicato dal 15-11-2017 al 30-11-2017
Oggetto: Rag. Tommaso Pace consulente ARDSU. Pagamento parcella per il terzo trimestre 2017. Spesa complessiva di euro 5.709,60.
Atto numero 00001212 del 15-11-2017 - pubblicato dal 15-11-2017 al 30-11-2017
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di ottobre 2017. Spesa complessiva euro 8.071,89.
Atto numero 00001203 del 07-11-2017 - pubblicato dal 07-11-2017 al 22-11-2017
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig. Antonio Luongo nel periodo dal 5 luglio al 27 ottobre 2017. Spesa complessiva di euro 1.941,12.
Atto numero 00001204 del 07-11-2017 - pubblicato dal 07-11-2017 al 22-11-2017
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2017 - 2018.
Atto numero 00001202 del 06-11-2017 - pubblicato dal 06-11-2017 al 21-11-2017
Oggetto: Sigg.Tolla Enza e Francesco/Societa Edilfema srl. Impegno contabile sulle annualita 2017/2018/2019 per euro 31.717,44 per singola annualita. Liquidazione della complessiva somma di euro 31.717,44 per saldo canoni di locazione di immobili adibiti a residenze universitarie periodo 01.12.2016 - 30.11.2017.
Atto numero 00001200 del 02-11-2017 - pubblicato dal 02-11-2017 al 17-11-2017
Oggetto: Impegno e liquidazione atto di transazione (art.1965 Codice Civile) contenzioso ARDSU/TELECOM ITALIA S.p.A. relativo alla fornitura e la realizzazione di "terminazioni di cablaggio" di cui al contratto del 13.03.2008 e fattura n.6820080814000347 del 30.08.2008.
Atto numero 00001201 del 02-11-2017 - pubblicato dal 02-11-2017 al 17-11-2017
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica stage d'istruzione pluridisciplinare per studenti del corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali II livello - SAFE presso "Boschi della Calabria" dal 06 al 09.06.2016.
Atto numero 00001191 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica esercitazione del corso di Selvicoltura presso Certosa di S.Lorenzo in Padula (SA) dal 12-13.05.2016, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - CdS Paesaggio, Ambiente e Verde Urbano.
Atto numero 00001192 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica esercitazione del corso di Selvicoltura presso il Parco Nazionale del Gargano dal 23 al 25 maggio 2016 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata.
Atto numero 00001193 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica "Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane" dal 18 al 20 maggio 2016 per studenti del corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali I livello - SAFE dell'Universita degli Studi della Basilicata.
Atto numero 00001194 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica stage presso l'UNIVERSIDAD POLITENICA di Valencia dal 07 al 14 maggio 2017 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - DICEM Architettura Ambiente e Patrimonio Culturale.
Atto numero 00001195 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica escursione all'INGV sede di Roma dal 09 al 10 febbraio 2017 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata dipartimento di Scienze.
Atto numero 00001196 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica esercitazione in Trentino dal 12 al 16 giugno 2017 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata SAFE Corso di Assestamento e Corso di Selvicoltura e processi Ecosistemi.
Atto numero 00001197 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica XXIV edizione "Salone dell'economia della conservazione delle tecnologie e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali" a Ferrara dal 22 al 24.03.2017 per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - DICEM Architettura Ambiente Patrimoni Culturali.
Atto numero 00001198 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Eredi Quinto Mario Francesco. Canoni di locazione immobili adibiti ad uffici amministrativi per il periodo 10 febbraio 2017 - 30 giugno 2017 ed alla mensa universitaria per il periodo 21 marzo 2017 - 30 giugno 2017. Spesa complessiva euro 2.664,66.
Atto numero 00001199 del 24-10-2017 - pubblicato dal 24-10-2017 al 08-11-2017
Oggetto: Liquidazione spese ditta Martoccia di Potenza relative al servizio di lavanderia residenze universitarie ARDSU per euro 1.696,66
Atto numero 00001190 del 23-10-2017 - pubblicato dal 23-10-2017 al 07-11-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento per servizio di trasloco uffici ARDSU di Matera in Vico XX Settembre, alla ditta Edil Alta di Padula Daniele s.a.s..Spesa euro 976,00. CIG:ZBC1FD7F2
Atto numero 00001189 del 17-10-2017 - pubblicato dal 17-10-2017 al 01-11-2017
Oggetto: Approvazione della graduatoria definitiva beneficiari borsa di studio "Pietro Graziano Medico Condotto" a.a. 2016-2017 ai sensi dell'accordo D.D. n.79/2012 e del bando 2016-2017 approvato con D.D. n.29/2017. Accertamento e contestuale liquidazione della somma di euro 1.500,00.
Atto numero 00001186 del 16-10-2017 - pubblicato dal 16-10-2017 al 31-10-2017
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento borsa di studio a.a. 2016/2017 studente universitario P.... F.... a seguito di sentenza TAR Basilicata e liquidazione spese Contributo Unificato.
Atto numero 00001185 del 11-10-2017 - pubblicato dal 11-10-2017 al 26-10-2017
Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento servizi legali - impegno di spesa - incarico legale "Studio Legale Associato Brienza".
Atto numero 00001183 del 10-10-2017 - pubblicato dal 10-10-2017 al 25-10-2017
Oggetto: Conferimento incarico per il servizio di verifica impianti di messa a terra delle residenze universitarie e mensa universitaria di Potenza. Impegno di spesa. CIG: ZDA2035CC9.
Atto numero 00001184 del 10-10-2017 - pubblicato dal 10-10-2017 al 25-10-2017
Oggetto: Impegno di spesa attivazione procedure selezione contraente - affidamento diretto per acquisto del servizio ordinativo informatico locale alla "BPER Banca S.p.A.". CIG: ZC9202293D
Atto numero 00001180 del 05-10-2017 - pubblicato dal 05-10-2017 al 20-10-2017
Oggetto: Impegno di spesa locazione di un immobile di proprieta della sig.ra Salvia Carmela adibito a residenza universitaria nella citta di Potenza. Canone di locazione periodo 01.10.2017 - 31.12.2018
Atto numero 00001181 del 05-10-2017 - pubblicato dal 05-10-2017 al 20-10-2017
Oggetto: Approvazione graduatorie definite posto alloggio a.a. 2017 - 2018
Atto numero 00001182 del 05-10-2017 - pubblicato dal 05-10-2017 al 20-10-2017
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di settembre 2017. Spesa complessiva euro 7.993,86.
Atto numero 00001179 del 29-09-2017 - pubblicato dal 29-09-2017 al 14-10-2017
Oggetto: Impegno di spesa affidamento a Enel Energia SpA, tramite Centrale di Committenza Regionale SEL convenzione "SELEE6 007", della fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie e uffici ARDSU di Potenza e Matera. CIG:7191782E3D.
Atto numero 00001175 del 26-09-2017 - pubblicato dal 26-09-2017 al 11-10-2017
Oggetto: Consorzio Progetto Multiservizi. Pagamento fatture per il servizio di pulizia e piccole manutenzioni svolto presso gli uffici e residenze nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017. Spesa complessiva euro 22.247,32. CIG: 6755756237.
Atto numero 00001173 del 14-09-2017 - pubblicato dal 14-09-2017 al 29-09-2017
Oggetto: Pagamento indennità di carica per il colleggio dei Revisori dei Conti dal 01.10.2016 al 30.06.2017. Spesa complessiva euro 23.004,86.
Atto numero 00001174 del 14-09-2017 - pubblicato dal 14-09-2017 al 29-09-2017
Oggetto: Impegno di spesa attivazione procedure selezione contraente. Affidamento diretto del servizio di trasloco locali ufficio ARDSU Vico XX Settembre a Matera alla ditta EDIL ALTA di Padula Daniele. CIG: ZBC1FD7F72.
Atto numero 00001172 del 12-09-2017 - pubblicato dal 12-09-2017 al 27-09-2017
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento del Servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e aggiornamento del software Sistema Paghe e CU borse di studio ARDSU Basilicata. Assunzione impegno di spesa anni 2017 - 2018 - 2019 e aggiudicazione del servizio. CIG: Z811E76CCA
Atto numero 00001171 del 11-09-2017 - pubblicato dal 11-09-2017 al 26-09-2017
Oggetto: Fondo economato per l'esercizio 2017 per euro 6.000,00, disposizione liquidazione saldo di euro 4.000,00.
Atto numero 00001169 del 07-09-2017 - pubblicato dal 07-09-2017 al 22-09-2017
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2016/2017 - 1° scorrimento primo anno magistrale, primo anno fuori corso I° e II° livello ed integrazione borsa di studio studenti C..... S....., M...... F........, S....... M....., D'........ T..........., R...... A........., F..... D...... e A...... A.............. Spesa coplessiva euro 201.962,50. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 20.130,00.
Atto numero 00001170 del 07-09-2017 - pubblicato dal 07-09-2017 al 22-09-2017
Oggetto: Pagamento indennità di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di agosto 2017. Spesa complessiva euro 7.993,86.
Atto numero 00001168 del 25-08-2017 - pubblicato dal 25-08-2017 al 09-09-2017
Oggetto: Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata srl. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017. Spesa complessiva di euro 165.266,69. CIG:67076407A1.
Atto numero 00001164 del 24-08-2017 - pubblicato dal 24-08-2017 al 08-09-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2017 degli uffici e delle residenze universitarie. Spesa complessiva euro 13.934,77.
Atto numero 00001165 del 24-08-2017 - pubblicato dal 24-08-2017 al 08-09-2017
Oggetto: Rag. Tommaso Pace consulente ARDSU. Pagamento parcella per il secondo trimestre 2017. Spesa complessiva di euro 5.709,60.
Atto numero 00001166 del 24-08-2017 - pubblicato dal 24-08-2017 al 08-09-2017
Oggetto: Fornitore BT Italia SpA. Liquidazione e pagamento utenze fibra ottica uffici e le residenze universitarie per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017. Spesa complessiva euro 5.160,36. CIG:Z7A173B400.
Atto numero 00001167 del 24-08-2017 - pubblicato dal 24-08-2017 al 08-09-2017
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig. Antonio Luongo nel periodo dal 4 gennaio al 30 giugno 2017. Spesa complessiva di euro 3.093,66.
Atto numero 00001163 del 17-08-2017 - pubblicato dal 17-08-2017 al 01-09-2017
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di luglio 2017. Spesa complessiva euro 7.983,12.
Atto numero 00001162 del 25-07-2017 - pubblicato dal 25-07-2017 al 09-08-2017
Oggetto: Approvazione Bandi Borse di Studio a.a. 2017 - 2018 e Posti Alloggi residenze universitarie a.a. 2017 - 2018.
Atto numero 00001161 del 13-07-2017 - pubblicato dal 13-07-2017 al 28-07-2017
Oggetto: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Roma. Impegno, liquidazione e pagamento della rata per il primo semestre 2017. Spesa complessiva euro 179.699,61.
Atto numero 00001159 del 30-06-2017 - pubblicato dal 30-06-2017 al 15-07-2017
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di giugno 2017 ed arretrato mese di maggio 2017 alla prof.ssa Barletta. Spesa complessiva euro 8.657,08.
Atto numero 00001158 del 29-06-2017 - pubblicato dal 29-06-2017 al 14-07-2017
Oggetto: Eredi Quinto Mario Francesco. Canoni di locazione immobili adibiti ad uffici amministrativi per il periodo 10 novembre 2015 - 9 febbraio 2017 ed alla mensa universitaria per il periodo 21 dicembre 2015 - 20 marzo 2017. Spesa complessiva euro 39.382,20.
Atto numero 00001157 del 27-06-2017 - pubblicato dal 27-06-2017 al 12-07-2017
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di maggio 2017. Spesa complessiva euro 7.999,44.
Atto numero 00001154 del 01-06-2017 - pubblicato dal 01-06-2017 al 16-06-2017
Oggetto: Revisione dei residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2016.
Atto numero 00001152 del 16-05-2017 - pubblicato dal 16-05-2017 al 31-05-2017
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2016 - 2017 relative al primo anno specialistica e ultimo semestre primo e secondo livello e ciclo unico di architettura.
Atto numero 00001151 del 05-05-2017 - pubblicato dal 05-05-2017 al 20-05-2017