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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Liquidazione e pagamento II rateo I e II liv. a.a. 2015 2016. Spesa complessiva euro 511.075,00.
Atto numero 00001143 del 28-04-2017 - pubblicato dal 28-04-2017 al 13-05-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento, per manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento presso la residenza universitaria di Macchia Romana Potenza, alla ditta Termoidraulica di Santarsiero Giuseppe. Spesa complessiva euro 976,00. CIG: ZBC1DBF967.
Atto numero 00001144 del 28-04-2017 - pubblicato dal 28-04-2017 al 13-05-2017
Oggetto: Fondo economato per l'esercizio 2017 per euro 6.000,00, disposizione liquidazione acconto di euro 1.000,00.
Atto numero 00001145 del 28-04-2017 - pubblicato dal 28-04-2017 al 13-05-2017
Oggetto: Borse di studio a.a. 2016-2017. Sentenza T.A.R. n.133/2017 emessa nel giudizio promosso dallo studente universitario P........ F.......... presa d'atto e impegno di spesa.
Atto numero 00001146 del 28-04-2017 - pubblicato dal 28-04-2017 al 13-05-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze per il mese di marzo 2017 degli uffici e delle residenze universitarie. Spesa complessiva euro 4.765,35.
Atto numero 00001147 del 28-04-2017 - pubblicato dal 28-04-2017 al 13-05-2017
Oggetto: Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata. Pagamento fatture per pasti erogati agli studenti dell'Istituto Teologico per i mesi di dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017. Spesa complessiva euro 14.154,20. CIG: ZCC1560ACD.
Atto numero 00001148 del 28-04-2017 - pubblicato dal 28-04-2017 al 13-05-2017
Oggetto: "Condominio Fabbricato Via della Pineta n.6" Pagamento saldo spese condominiali periodo luglio 2015/giugno 2016 ed acconto luglio 2016/giugno 2017 unità immobiliari adibite ad residenze universitarie e garage.
Atto numero 00001149 del 28-04-2017 - pubblicato dal 28-04-2017 al 13-05-2017
Oggetto: Avv. Giampaolo Brienza dello Studio Legale Associato Brienza di Potenza. Pagamento compensi e spese per ricorso davanti al TAR Basilicata dello studente P...... F........... NRG 4/2017 sentenza 133/17. Spesa complessiva di euro 4.000,00.
Atto numero 00001150 del 28-04-2017 - pubblicato dal 28-04-2017 al 13-05-2017
Oggetto: Impegno di spesa per attività esterne collettive di supporto alla didattica. Gita d'istruzione pluridisciplinare per studenti del III anno della laurea triennale del corso di laurea LSFA nel Parco Nazionale del Gargano dal 24 al 26 maggio 2017.
Atto numero 00001141 del 27-04-2017 - pubblicato dal 27-04-2017 al 12-05-2017
Oggetto: Pagamento indennità di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di aprile 2017. Spesa complessiva euro 8.327,76.
Atto numero 00001142 del 27-04-2017 - pubblicato dal 27-04-2017 al 12-05-2017
Oggetto: Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata srl. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. Spesa complessiva di euro 116.979,70. CIG: 67076407A1.
Atto numero 00001140 del 26-04-2017 - pubblicato dal 26-04-2017 al 11-05-2017
Oggetto: Servizio di vigilanza e portierato presso gli uffici ARDSU Basilicata e le residenze universitarie di Potenza. Conferma dei pre-impegni di spesa per l'esercizio 2017 per euro 366.000,00 ed ulteriori impegno di spesa per euro 70.000,00. CIG: 67076407A1.
Atto numero 00001138 del 24-04-2017 - pubblicato dal 24-04-2017 al 09-05-2017
Oggetto: Consorzio Progetto Multiservizi - Pagamento fatture per il servizio di pulizia e piccole manutenzioni svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. Spesa complessiva euro 16.685,49. CIG: 6755756237.
Atto numero 00001139 del 24-04-2017 - pubblicato dal 24-04-2017 al 09-05-2017
Oggetto: Approvazione bando per l'assegnazione delle borse di studio "Pietro Graziano Medico Condotto" per l'anno accademico 2016 - 2017.
Atto numero 00001137 del 20-04-2017 - pubblicato dal 20-04-2017 al 05-05-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze per l'anno 2017 degli uffici e delle residenze universitarie. Spesa complessiva euro 22.514,53.
Atto numero 00001135 del 18-04-2017 - pubblicato dal 18-04-2017 al 03-05-2017
Oggetto: Istituto di vigilanza Cosmopol Basilicata S.r.l.. Presa d'atto del subentro nel contratto di appalto dei servizi di vigilanza uffici in luogo della ditta Istituto di vigilanza "La Ronda" di Pierluigi Petrone. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per il mese di dicembre 2016. Spesa complessiva di euro 33.082,74. CIG:67076407A1.
Atto numero 00001136 del 18-04-2017 - pubblicato dal 18-04-2017 al 03-05-2017
Oggetto: Fornitore BT Italia spa - Liquidazione e pagamento utenze fibra ottica uffici e le residenze universitarie per i mesi di novembre e dicembre 2016 e gennaio, febbraio e marzo 2017. Spesa complessiva euro 6.450,45.
Atto numero 00001134 del 13-04-2017 - pubblicato dal 13-04-2017 al 28-04-2017
Oggetto: Societa Vivenda s.p.a.. Pagamento fatture per l'erogazione dei pasti agli studenti nelle mense universitarie di Potenza e Matera nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2016 e gennaio, febbraio 2017. Spesa complessiva euro 194.719,14. CIG: X110BFC1CA.
Atto numero 00001131 del 06-04-2017 - pubblicato dal 06-04-2017 al 21-04-2017
Oggetto: Rag.Tommaso Pace consulente ARDSU. Pagamento parcella per il primo trimestre 2017. Spesa complessiva di euro 5.709,60.
Atto numero 00001132 del 06-04-2017 - pubblicato dal 06-04-2017 al 21-04-2017
Oggetto: Liquidazione sanzione ISTAT su questionario Riddcue anno 2015 (ist-02538). Spesa complessiva di euro 1.039,95.
Atto numero 00001133 del 06-04-2017 - pubblicato dal 06-04-2017 al 21-04-2017
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica esercitazione in Trentino dal 12 al 16 giugno 2017, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - SAFE - Corso di assestamento e Corso di Selvicoltura e processi Ecosistemi.
Atto numero 00001129 del 05-04-2017 - pubblicato dal 05-04-2017 al 20-04-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento tassa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 8.400,00.
Atto numero 00001130 del 05-04-2017 - pubblicato dal 05-04-2017 al 20-04-2017
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica "Salone dell'economia della conservazione delle tecnologie e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali" a Ferrara dal 22 al 24. 03. 2017, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - DICEM - Architettura Ambiente Patrimoni Culturali.
Atto numero 00001127 del 04-04-2017 - pubblicato dal 04-04-2017 al 19-04-2017
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica Seminario di Progettazione a Pistoia dal 6 al 9 aprile 2017, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - DICEM - Architettura Ambiente Patrimoni Culturali.
Atto numero 00001128 del 04-04-2017 - pubblicato dal 04-04-2017 al 19-04-2017
Oggetto: Impegno di spesa - attivazione procedure selezione contraente. Affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria impianto di ascensore presso la residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza alla ditta A.M. Ascensori srl CIG: ZCE1DFD3B4.
Atto numero 00001124 del 28-03-2017 - pubblicato dal 28-03-2017 al 12-04-2017
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di marzo 2017. Spesa complessiva euro 8.327,76.
Atto numero 00001125 del 28-03-2017 - pubblicato dal 28-03-2017 al 12-04-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento per servizio di trasloco di n. 2 garage in via Della Pineta Potenza, alla ditta Edil Alta di Padula Daniele s.a.s..Spesa euro 994,30. CIG ZE11D84E48.
Atto numero 00001126 del 28-03-2017 - pubblicato dal 28-03-2017 al 12-04-2017
Oggetto: Ing. Roberto Canadeo di Potenza.Pagamento compenso per incarico di supporto al RUP nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari di Basilicata. Spesa complessiva di euro 2.537,60. CIG:Z401C14096.
Atto numero 00001118 del 20-03-2017 - pubblicato dal 20-03-2017 al 04-04-2017
Oggetto: Impegno di spesa affidamento a Energetic S.p.A. tramite Centrale di Committenza Regionale SEL convenzione "SELGAS5 007", della fornitura di gas naturale alle residenze universitarie e uffici ARDSU di Potenza e Matera. CIG: Z401DAEBB0
Atto numero 00001115 del 10-03-2017 - pubblicato dal 10-03-2017 al 25-03-2017
Oggetto: Impegno di spesa attivazione procedure selezione contraente. Affidamento diretto per acquisto servizi di impostazione dati contributi borse di studio con generazione certificazione unica 2017, generazione e invio file telematico alla ditta "SEDAS S.r.L." CIG: ZA51DBFAAA.
Atto numero 00001116 del 10-03-2017 - pubblicato dal 10-03-2017 al 25-03-2017
Oggetto: Impegno di spesa attivazione procedure selezione contraente. Affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento presso la residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza alla ditta Termoidraulica di Giuseppe Santarsiero. CIG:ZBC1DBF967
Atto numero 00001117 del 10-03-2017 - pubblicato dal 10-03-2017 al 25-03-2017
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento del servizio di Supporto (SO). Manutenzione Evolutiva (MEV) del Sistema Informativo Contabile (SIC) in riuso in ASP - ARDSU Basilicata e Sviluppo Modulo Ordinativo Informatico. Assunzione impegno di spesa anni 2017 - 2018 e aggiudicazionedel servizio. CIG: ZEE1D4EFOD
Atto numero 00001114 del 07-03-2017 - pubblicato dal 07-03-2017 al 22-03-2017
Oggetto: Avv. Giampaolo Brienza dello studio legale associato Brienza di Potenza. Pagamento compensi e spese per ricorsi davanti al Giudice di Pace di Potenza e Matera e del Tribunale di Matera. Spesa complessiva di euro 2.646,89.
Atto numero 00001113 del 02-03-2017 - pubblicato dal 02-03-2017 al 17-03-2017
Oggetto: Impegno di spesa attivazione procedure selezione contraente. Affidamento diretto del servizio di trasloco di n.2 garage in Via della Pineta Potenza alla ditta Edil Alta di Padula Daniele. CIG:ZE11D84E48.
Atto numero 00001110 del 23-02-2017 - pubblicato dal 23-02-2017 al 10-03-2017
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica. Escursione all'INVG sede di Roma dal 09 al 10 febbraio 2017 per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata. Dipartimento di Scienze.
Atto numero 00001111 del 23-02-2017 - pubblicato dal 23-02-2017 al 10-03-2017
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica. Stage presso l'Universidad Politecnica di Valencia dal 07 al 14 maggio 2017 per studenti dell'Universita degli studi della Basilicata. DICEM (Architettura Ambiente Patrimoni Culturali).
Atto numero 00001112 del 23-02-2017 - pubblicato dal 23-02-2017 al 10-03-2017
Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per versamento contributo a favore dell'ANAC relativo alla gara per l'affidamento del servizio di pulizia e manutenzione degli uffici e delle residenze universitarie dell'ARDSU Basilicata.
Atto numero 00001108 del 20-02-2017 - pubblicato dal 20-02-2017 al 07-03-2017
Oggetto: Istituzione fondo economato per l'esercizio 2017 per euro 6.000,00 e disposizione liquidazione acconto di euro 1.000,00.
Atto numero 00001109 del 20-02-2017 - pubblicato dal 20-02-2017 al 07-03-2017
Oggetto: Pagamento indennità di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mesi di gennaio e febbraio 2017. Spesa complessiva euro 16.655,54.
Atto numero 00001107 del 14-02-2017 - pubblicato dal 14-02-2017 al 01-03-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig. Antonio Luongo nel periodo dal 2 novembre al 30 dicembre 2016. Spesa complessiva di euro 1.091,88.
Atto numero 00001106 del 09-02-2017 - pubblicato dal 09-02-2017 al 24-02-2017
Oggetto: Impegno spese rivenienti da contratti e/o forniture attivi nel corrente anno 2016 per la somma complessiva di euro 1.045.569,93. Conferma di pre-impegni a seguito della conclusione delle procedure di affidamento, per euro 126.579,06 sull'esercizio 2017 ed euro 117.978,06 sull'esercizio 2018.
Atto numero 00001104 del 07-02-2017 - pubblicato dal 07-02-2017 al 22-02-2017
Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 comma 2 del d.lgs 50/2016. Affidamento del servizio ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, per gli adempimenti di cui al d.lgs 81/2008 e s.m.i. e del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a favore dell'ing. Antonio Rocco Vincenzo Totaro per gli anni 2017 - 2018 per euro 8.881,60 compresa iva ed oneri. CIG:Z221CDD143.
Atto numero 00001105 del 07-02-2017 - pubblicato dal 07-02-2017 al 22-02-2017
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento contributi straordinari a.a. 2015/2016 per euro 47.000,00 e contributi studenti diversamente abili per euro 3.000,00. Spesa complessiva euro 50.000,00.
Atto numero 00001101 del 02-02-2017 - pubblicato dal 02-02-2017 al 17-02-2017
Oggetto: Approvazione elenchi idonei contributo trasnazionale a.a. 2015/2016 e impegno, liquidazione e pagamento del contributo scambi trasnazionali a.a. 2015/2016 ed integrazione contributo trasnazionale a.a. 2014/2015 agli studenti M............. A........... e R........... A...... per complessivi euro 70.311,38.
Atto numero 00001102 del 02-02-2017 - pubblicato dal 02-02-2017 al 17-02-2017
Oggetto: Sigg. Tolla Enza e Francesco / Società Edilfema srl. Liquidazione della complessiva somma di euro 106.574,85 per saldo canoni di locazione di immobili adibiti ad uffici e residenze universitarie periodo 01.09.2014 - 30.11.2016.
Atto numero 00001103 del 02-02-2017 - pubblicato dal 02-02-2017 al 17-02-2017
Oggetto: Determina a contrattare - affidamento servizi legali - impegno di spesa - incarico legale avv. Giampaolo Brienza.
Atto numero 00001100 del 19-01-2017 - pubblicato dal 19-01-2017 al 03-02-2017
Oggetto: Proroga al 31 dicembre 2017 della convenzione in scadenza al 31.12.2016 rag.Pace.
Atto numero 00001099 del 13-01-2017 - pubblicato dal 13-01-2017 al 28-01-2017
Oggetto: Impegno e liquidazione oneri bancari 2016 dovuti al Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna a regolarizzare provvisorio di uscita n.6763 del 29.12.2016. Spesa complessiva euro 17,25.
Atto numero 00001098 del 03-01-2017 - pubblicato dal 03-01-2017 al 18-01-2017
Oggetto: Reintegro fondo economato per euro 2.427,58 relativi alle spese del III e IV trimestre 2016. Restituzione fondo economato di euro 6.000,00 per chiusura esercizio finanziario 2016.
Atto numero 00001097 del 29-12-2016 - pubblicato dal 29-12-2016 al 13-01-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze Acquedotto Lucano spa, Estra Energie srl e BT Italia spa per l'anno 2016 degli uffici e delle residenze universitarie. Spesa complessiva euro 7.549,05.
Atto numero 00001091 del 28-12-2016 - pubblicato dal 28-12-2016 al 12-01-2017