Determinazioni in archivio pubblico (1242)

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Impiantistica Lo Sasso Soc. Coop. arl per riparazione e sostituzione barriera elettrica FAAC di mt 5 presso la residenza universitaria di Macchia Romana. Spesa complessiva euro 500,00. CIG: ZCC1A8D3A2.
Atto numero 00001092 del 28-12-2016 - pubblicato dal 28-12-2016 al 12-01-2017
Oggetto: Lucana Servizi srl. Pagamento fatture per il servizio di pulizia svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi di ottobre e novembre 2016. Spesa complessiva euro 9.827,74. CIG: 2672771865.
Atto numero 00001093 del 28-12-2016 - pubblicato dal 28-12-2016 al 12-01-2017
Oggetto: Istituto Provinciale di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi di ottobre e novembre 2016. Spesa complessiva di euro 92.197,23. CIG: 67076407A1.
Atto numero 00001094 del 28-12-2016 - pubblicato dal 28-12-2016 al 12-01-2017
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze per l'anno 2016 degli uffici e delle residenze universitarie. Spesa complessiva euro 14.145,93.
Atto numero 00001095 del 28-12-2016 - pubblicato dal 28-12-2016 al 12-01-2017
Oggetto: Split Payment mese di dicembre 2016 per euro 21.942,52 con versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP.
Atto numero 00001096 del 28-12-2016 - pubblicato dal 28-12-2016 al 12-01-2017
Oggetto: Impegno di spesa attivazione procedure selezione contraente. Affidamento diretto manutenzione n.30 estintori presso le residenze universitarie e uffici ARDSU alla ditta SEA Servizi Globali srl. CIG:Z821CABB63.
Atto numero 00001088 del 23-12-2016 - pubblicato dal 23-12-2016 al 07-01-2017
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione mese di dicembre 2016. Compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di dicembre 2016. Spesa complessiva euro 8.305,20.
Atto numero 00001089 del 23-12-2016 - pubblicato dal 23-12-2016 al 07-01-2017
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lg n.50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software e piccoli componenti hardwere delle apparecchiature informatiche dell'ARDSU Basilicata e aggiornamento e adeguamento funzionale dei sistemi informativi aziendali. Assunzione impegno di spesa anni 2016-2018 e aggiudicazione del servizio. CIG: 6911587605
Atto numero 00001090 del 23-12-2016 - pubblicato dal 23-12-2016 al 07-01-2017
Oggetto: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Roma. Impegno, liquidazione e pagamento della rata per il secondo semestre 2016. Spesa complessiva euro 179.699,61.
Atto numero 00001084 del 22-12-2016 - pubblicato dal 22-12-2016 al 06-01-2017
Oggetto: Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata.Pagamento fatture per pasti erogati agli studenti dell'Istituto Teologico per il periodo maggio/novembre 2016. Spesa complessiva euro 17.445,40. CIG:ZCC1560ACD.
Atto numero 00001085 del 22-12-2016 - pubblicato dal 22-12-2016 al 06-01-2017
Oggetto: Sig.ra Salvia Carmela. Pagamento canone di locazione gennaio/dicembre 2016 unita immobiliare destinata a residenza universitaria. Spesa complessiva euro 57.945,00.
Atto numero 00001086 del 22-12-2016 - pubblicato dal 22-12-2016 al 06-01-2017
Oggetto: Societa Vivenda spa. Pagamento fatture per l'erogazione dei pasti agli studenti nelle mense universitarie di Potenza e Matera nel mese di luglio 2016. Spesa complessiva euro 20.647,91. CIG:X110BFC1CA
Atto numero 00001087 del 22-12-2016 - pubblicato dal 22-12-2016 al 06-01-2017
Oggetto: Impegno contabile somme destinate a borsa di studio per studenti universitari per euro 3.265.179,05. Liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2016-2017 1° scorrimento ed integrazione borsa di studio studente C..... A........ per complessivi euro 2.679.650,00. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 82.080,00.
Atto numero 00001083 del 21-12-2016 - pubblicato dal 21-12-2016 al 05-01-2017
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Collegio dei Revisori dei Conti dal 01.07.2016 al 30.09.2016. Spesa complessiva euro 7.543,81.
Atto numero 00001081 del 20-12-2016 - pubblicato dal 20-12-2016 al 04-01-2017
Oggetto: Rag. Tommaso Pace consulente ARDSU. Pagamento fatture per il III e IV trimestre 2016.Spesa complessiva di euro 11.419,20.
Atto numero 00001082 del 20-12-2016 - pubblicato dal 20-12-2016 al 04-01-2017
Oggetto: Impegno e liquidazione oneri bancari, spese POS e regolarizzazione provvisori di uscita anno 2016 per oneri bancari dovuti al Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Spesa complessiva € 1.247,54.
Atto numero 00001078 del 16-12-2016 - pubblicato dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento contributi INAIL autoliquidazione 2015/2016 a regolarizzazione provvisorio di uscita n.38 del 02.03.2016. Spesa complessiva € 805,34.
Atto numero 00001079 del 16-12-2016 - pubblicato dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Oggetto: Split Payment mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre 2016 per € 72.200,93 e ravvedimento operoso su ritenute mandato 71/2016 - regolarizzazione provvisori di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP.
Atto numero 00001080 del 16-12-2016 - pubblicato dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Oggetto: Liquidazione e pagamento, per piccoli interventi di manutenzione presso le residenze universitarie di Macchia Romana e San Michele, alla ditta EDIL ALTA di Padula Daniele s.a.s.. Spesa euro 976,00. CIG:Z261A8D303
Atto numero 00001077 del 12-12-2016 - pubblicato dal 12-12-2016 al 27-12-2016
Oggetto: Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari. Spesa complessiva euro 3.660,00.
Atto numero 00001076 del 09-12-2016 - pubblicato dal 09-12-2016 al 24-12-2016
Oggetto: Impegno e liquidazione somme rivenienti da atto transazione (art.1965 Codice Civile) contenzioso ARDSU/EDILFEMA srl, ing. Tolla Francesco Pasquale e arch. Tolla Enza relativo alla locazione delle unita immobiliari adibite a residenza universitaria, uffici e front-office in via della Pineta a Potenza.
Atto numero 00001074 del 06-12-2016 - pubblicato dal 06-12-2016 al 21-12-2016
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive contributi straordinari e contributi studenti diversamente abili a.a. 2015 - 2016.
Atto numero 00001075 del 06-12-2016 - pubblicato dal 06-12-2016 al 21-12-2016
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione mese di novembre 2016. Compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di  novembre 2016. Spesa complessiva euro 8.305,20.
Atto numero 00001072 del 01-12-2016 - pubblicato dal 01-12-2016 al 16-12-2016
Oggetto: Borse di studio a.a. 2016 - 2017 riesamina ricorsi.
Atto numero 00001071 del 29-11-2016 - pubblicato dal 29-11-2016 al 14-12-2016
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig.Antonio Luongo nel periodo dall'1 luglio al 30 ottobre 2016. Spesa complessiva di euro 2.062,44.
Atto numero 00001067 del 21-11-2016 - pubblicato dal 21-11-2016 al 06-12-2016
Oggetto: Avv. Ciro Pisano. Pagamento compenso per incarico di supporto al RUP nella gara per l'affidamento della progettazione/costruzione di una nuova residenza universitaria a Potenza. Spesa complessiva di euro 6.344,00 CIG: 575840307C - CUP C39H11000390001.
Atto numero 00001066 del 15-11-2016 - pubblicato dal 15-11-2016 al 30-11-2016
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2016 - 2017.
Atto numero 00001065 del 08-11-2016 - pubblicato dal 08-11-2016 al 23-11-2016
Oggetto: Liquidazione fattura 9/02 PA del 19.09.2016 alla ditta SEDAS srl di Potenza per acquisto software applicativo per importazione dati CU 2016, generazione tabelle per CU 2016 e generazione e invio file telematico. Spesa complessiva euro 976,00. CIG: Z611B29380.
Atto numero 00001060 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Liquidazione contributo per attivita esterne collettive di supporto alla didattica per studenti del Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria a Bressanone (BZ) dal 31 agosto al 02 settembre 2016.
Atto numero 00001061 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Proroga contratto d'opra ex art. 2222 c.c. al 31 dicembre 2017 della convenzione in scadenza sig.ra Calace.
Atto numero 00001062 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Liquidazione alla ditta Sud'Altro Reti e comunicazione srl fattura n.0088/PA del 14.07.2016 al netto della nota di credito n.129/PA del 03.11.2016 per stampa di n.1000 Carta servizi ARDSU. CIG: Z221A481ED.
Atto numero 00001058 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Liquidazione canone di manutenzione centralino telefonico uffici ARDSU Potenza per il periodo 1 lugio 2016 - 31 dicembre 2016 alla ditta COET SERVICE srl. CIG: ZE51A703BF.
Atto numero 00001059 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Servizio di pulizia e piccole manutenzioni delle residenze e degli uffici dell'ARDSU Basilicata (CIG: 6755756237) - Efficacia aggiudicazione.
Atto numero 00001056 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per imposte di registro e di bollo relative alla registrazione del contratto di comodato di immobile di proprieta dell'Universita degli Studi della Basilicata da adibire a mensa universitaria ARDSU Basilicata.
Atto numero 00001057 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Proroga contratto d'opra ex art. 2222 c.c. al 31 dicembre 2017 della convenzione in scadenza sig. Luongo.
Atto numero 00001063 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Proroga contratto d'opra ex art. 2222 c.c. al 31 dicembre 2017 della convenzione in scadenza sig.ra Cignarale Luisa Anna relativa alle mansioni connesse all'ufficio di segreteria del presidente e del direttore dell'ARDSU.
Atto numero 00001064 del 03-11-2016 - pubblicato dal 03-11-2016 al 18-11-2016
Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per acquisto n.2 telecomandi per cancello automatico sede uffici ARDSU Basilicata in Corso Umberto I, 28 a Potenza. CIG: Z4A1BC7BA8
Atto numero 00001055 del 28-10-2016 - pubblicato dal 28-10-2016 al 12-11-2016
Oggetto: Societa Vivenda spa. Pagamento fatture per l'erogazione dei pasti agli studenti nelle mense universitarie di Potenza e Matera nei mesi di maggio, giugno e settembre 2016. Spesa complessiva euro 88.636,05. CIG: X110BFC1CA.
Atto numero 00001052 del 27-10-2016 - pubblicato dal 27-10-2016 al 11-11-2016
Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per versamento contributo a favore dell'ANAC relativo alla proroga tecnica della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza e portierato presso le residenze universitarie ARDSU Basilicata.
Atto numero 00001053 del 27-10-2016 - pubblicato dal 27-10-2016 al 11-11-2016
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione mese ottobre 2016. Compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese ottobre 2016. Spesa compessiva euro 8.305,20.
Atto numero 00001054 del 27-10-2016 - pubblicato dal 27-10-2016 al 11-11-2016
Oggetto: Servizio di vigilanza presso gli uffici ARDSU Basilicata in Corso Umberto I, 28 a Potenza CIG:61642969F9. Impegno di spesa.
Atto numero 00001047 del 26-10-2016 - pubblicato dal 26-10-2016 al 10-11-2016
Oggetto: Lucana Servizi srl. Pagamento fatture per il servizio di pulizia svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi di luglio - agosto - settembre 2016. Spesa complessiva euro 15.370,77. CIG:2672771865
Atto numero 00001044 del 14-10-2016 - pubblicato dal 14-10-2016 al 29-10-2016
Oggetto: Istituto Provinciale di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016 e portierato residenze universitarie per i mesi di luglio e settembre 2016. Spesa complessiva di euro 92.197,23. CIG: 67076407A1
Atto numero 00001045 del 14-10-2016 - pubblicato dal 14-10-2016 al 29-10-2016
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze per l'anno 2016 degli uffici e delle residenze universitarie. Spesa complessiva euro 4.989,98.
Atto numero 00001046 del 14-10-2016 - pubblicato dal 14-10-2016 al 29-10-2016
Oggetto: Servizio di pulizia e piccole manutenzioni delle residenze universitarie e degli uffici dell'ARDSU Basilicata (CIG 6755756237). Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione.
Atto numero 00001042 del 04-10-2016 - pubblicato dal 04-10-2016 al 19-10-2016
Oggetto: Approvazione graduatorie posto alloggio a.a. 2016 - 2017
Atto numero 00001043 del 04-10-2016 - pubblicato dal 04-10-2016 al 19-10-2016
Oggetto: Liquidazione contributo per attivita esterne colletive di supporto alla didattica Stage d'istruzione per studenti del corso di laurea in Scienze Geologighe e laurea magistrale in Geoscienze e Georisorse Monti Sibillini (Camporotondo di Fiastrone) dal 30 05 al 03 06 2016 e Monte Pollino dal 21 al 22 giugno 2016.
Atto numero 00001038 del 28-09-2016 - pubblicato dal 28-09-2016 al 13-10-2016
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne colletive di supporto alla didattica per studenti del corso di studi in Scienze della Formazione Primaria a Bressanone (BZ) dal 31 agosto al 02 settembre 2016.
Atto numero 00001039 del 28-09-2016 - pubblicato dal 28-09-2016 al 13-10-2016
Oggetto: Liquidazione contributo per attivita esterne collettive di supporto alla didattica. Visita didattica a Irsina e Tricarico (MT) dal 29 04 al 03 05 2016 per studenti del corso di studio in Scienze del Turismo e dei Patrimoni Culturali.
Atto numero 00001040 del 28-09-2016 - pubblicato dal 28-09-2016 al 13-10-2016
Oggetto: Pagamento indennita di carica per Comitato Paritetico di Amministrazione mese di settembre 2016. Compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese settembre 2016. Spesa complessiva euro 8.305,20.
Atto numero 00001041 del 28-09-2016 - pubblicato dal 28-09-2016 al 13-10-2016