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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il presidente del C.P.A., per i consiglieri Guidetti e Vitucci e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di maggio 2016. Spesa complessiva euro 7.976,88.
Atto numero 00000983 del 27-05-2016 - pubblicato dal 27-05-2016 al 11-06-2016
Oggetto: Lavanderia industriale Giuseppe Martoccia srl di Potenza. Pagamento fattura per il servizio di lavaggio, sanificazione e confezionamento della biancheria da letto per gli studenti alloggiati presso le residenze universitarie. CIG:ZEB14C667E
Atto numero 00000979 del 26-05-2016 - pubblicato dal 26-05-2016 al 10-06-2016
Oggetto: Impegno di spesa - attivazione procedure selezione contraente - Affidamento diretto del servizio di decespugliazione, taglio erba e ripulitura dell'area di pertinenza della residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza alla Ditta EDIL ALTA di Padula Daniele. CIG:ZO51A0A5A4
Atto numero 00000980 del 26-05-2016 - pubblicato dal 26-05-2016 al 10-06-2016
Oggetto: Avv. Toma Silvio. Pagamento spese e competenze per l'attivita di recupero crediti.
Atto numero 00000981 del 26-05-2016 - pubblicato dal 26-05-2016 al 10-06-2016
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2015/2016 - 2° scorrimento anni successivi al primo, matricole specialistica, primo fuori corso, dottorati ed integrazione borse di studio per complessivi euro 1.049.700,00. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 42.900,00.
Atto numero 00000982 del 26-05-2016 - pubblicato dal 26-05-2016 al 10-06-2016
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Stage: viaggio -studio a Milano 29/30. 01. 2016
Atto numero 00000972 del 23-05-2016 - pubblicato dal 23-05-2016 al 07-06-2016
Oggetto: Impegno di spesa per attivita collettive di supporto alla didattica - Stage: visita didattica presso l'azienda EVRA a Galdo di Lauria (PZ) e a Castelluccio Inferiore (PZ) per il giorno 08. 06. 2016
Atto numero 00000973 del 23-05-2016 - pubblicato dal 23-05-2016 al 07-06-2016
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Stage: visita didattica presso lo stabilimento FCA in Melfi il 25.05.2016.
Atto numero 00000974 del 23-05-2016 - pubblicato dal 23-05-2016 al 07-06-2016
Oggetto: Totaro Antonio Rocco Vincenzo pagamento competenze professionali relative al 1° trimestre 2016. Spesa complessiva di euro 2.220,40.
Atto numero 00000975 del 23-05-2016 - pubblicato dal 23-05-2016 al 07-06-2016
Oggetto: Studio Domino srl di Potenza. Pagamento fattura per l'assistenza sistematica, hardware e consulenza informatica. CIG:Z1E1346F5A.
Atto numero 00000976 del 23-05-2016 - pubblicato dal 23-05-2016 al 07-06-2016
Oggetto: Societa Vivenda spa. Pagamento fatture per l'erogazione dei pasti agli studenti nelle mense universitarie di Potenza e Matera, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016. Spesa complessiva euro 137.947,40. CIG: X110BFC1CA
Atto numero 00000977 del 23-05-2016 - pubblicato dal 23-05-2016 al 07-06-2016
Oggetto: Annullamento atto determinativo n.174 del 18.12.2015 di: Liquidazione contributo per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Manifestazione "ECOMONDO" a Rimini del 4 e 5 novembre 2015.
Atto numero 00000978 del 23-05-2016 - pubblicato dal 23-05-2016 al 07-06-2016
Oggetto: Split Payment mese di aprile 2016 per euro 4.745,66. Regolarizzazione provvisorio d'uscita n.4364.
Atto numero 00000971 del 19-05-2016 - pubblicato dal 19-05-2016 al 03-06-2016
Oggetto: Ulteriore somma di euro 4.000,00 all'economo cassiere per l'istituzione del fondo economato per l'anno 2016.
Atto numero 00000961 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: A.N.DI.S.U. - Quota associativa per l'anno 2016.
Atto numero 00000962 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: Reintegro conto economato relative alle spese del I trimesre 2015 per euro 995,42.
Atto numero 00000963 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: A.R.D.S.U. c/Sarra Angelo Raffaele - Giudizio di lavoro innanzi al Tribunale di Matera. Pagamento della somma di euro 346,66.
Atto numero 00000964 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: Canone annuale 2015/2016 per l'utilizzo di due lavatrici e un essiccatore collocati presso le residenze universitarie. CIG:ZA1101B7FF.
Atto numero 00000965 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: Studio Domino srl - Potenza. Pagamento fattura per la fornitura e attivazione di n. 1.150 P.E.C. ARUBA. CIG:X060BFC1CA.
Atto numero 00000966 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: Istituto Provinciale di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi di marzo e aprile 2016. Spesa complessiva di euro 84.234,90. CIG: 4018111A15.
Atto numero 00000967 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: Cooperativa E.D.P. La Traccia di Matera. Pagamento fattura per supporto al SIC.CIG: ZA6122E62A.
Atto numero 00000968 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: Avv. Mastromartino Michele. Pagamento competenze per incarico professionale di recupero crediti
Atto numero 00000969 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: Liquidazione e pagamento contributo posto alloggio a.a. 2012-2013. Spesa complessiva euro 17.235,00.
Atto numero 00000970 del 18-05-2016 - pubblicato dal 18-05-2016 al 02-06-2016
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2015 - 2016, prima specialistica, primo fuori corso I°, II° livello e Architettura, Dottorati e scuola di specializzazione - studentessa Putignano Anna trasferita da altra universita.
Atto numero 00000960 del 05-05-2016 - pubblicato dal 05-05-2016 al 20-05-2016
Oggetto: Proroga fino a completamento delle procedure di gara, del servizio di vigilanza e portierato presso gli uffici ARDSU Basilicata e le residenze universitarie di Potenza. Contratto in scadenza all'1 maggio 2016.
Atto numero 00000955 del 03-05-2016 - pubblicato dal 03-05-2016 al 18-05-2016
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il presidente del C.P.A., per i consiglieri Guidetti e Vitucci e compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di aprile 2016. Spesa complessiva euro 7.976,88.
Atto numero 00000954 del 29-04-2016 - pubblicato dal 29-04-2016 al 14-05-2016
Oggetto: Pagamento indennita di carica per i Revisori dei Conti Barbuzzi Antonio e Croce Vito dal 20.10.2015 al 31.12.2015. Spesa complessiva euro 3.808,77.
Atto numero 00000953 del 22-04-2016 - pubblicato dal 22-04-2016 al 07-05-2016
Oggetto: Ronda Service srl di Potenza. Pagamento fatture per ritiro e riconsegna biancheria da letto delle residenze universitarie. CIG:ZA9197BC2C.
Atto numero 00000951 del 19-04-2016 - pubblicato dal 19-04-2016 al 04-05-2016
Oggetto: Lucana Servizi srl. Pagamento fattura per il servizio di pulizie svolto presso gli uffici e residenze universitarie nel mese di marzo 2016. Spesa complessiva euro 5.123,59. CIG:2672771865.
Atto numero 00000952 del 19-04-2016 - pubblicato dal 19-04-2016 al 04-05-2016
Oggetto: Rag. Tommaso Pace consulente ARDSU. Pagamento fattura per il I trimestre 2016. Spesa complessiva di euro 5.709,60.
Atto numero 00000950 del 18-04-2016 - pubblicato dal 18-04-2016 al 03-05-2016
Oggetto: Pagamento fattura per verifiche periodiche degli impianti messa a terra presso la residenza universitaria di Macchia Romana, mensa universitaria e uffici amministrativi di Matera. CIG:Z9317A94CC
Atto numero 00000949 del 15-04-2016 - pubblicato dal 15-04-2016 al 30-04-2016
Oggetto: Split Payment mese di marzo 2016 per euro 23.868,28. Versamento all'Erario dello stato.
Atto numero 00000947 del 11-04-2016 - pubblicato dal 11-04-2016 al 26-04-2016
Oggetto: Pagamento utenze 2016 degli uffici e residenze universitarie. Spesa complessiva euro 18.343,61.
Atto numero 00000948 del 11-04-2016 - pubblicato dal 11-04-2016 al 26-04-2016
Oggetto: Recupero somme dagli studenti morosi per rate posto alloggio non versate.
Atto numero 00000946 del 07-04-2016 - pubblicato dal 07-04-2016 al 22-04-2016
Oggetto: Approvazione dell'accordo di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Potenza - Territorio per l'attività di valutazione immobiliare - Impegno di spesa.
Atto numero 00000945 del 06-04-2016 - pubblicato dal 06-04-2016 al 21-04-2016
Oggetto: Fondo economato 2016. Ulteriore acconto di euro 1.000,00.
Atto numero 00000944 del 04-04-2016 - pubblicato dal 04-04-2016 al 19-04-2016
Oggetto: Pagamento indennità di carica per il presidente del C.P.A. e per il consigliere Guidetti mese marzo 2016, per il consigliere Vitucci mesi da gennaio a marzo 2016. Compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mese di marzo 2016. Spesa complessiva euro 8.634,52.
Atto numero 00000943 del 31-03-2016 - pubblicato dal 31-03-2016 al 15-04-2016
Oggetto: Istituto Provinciale di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi di gennaio e febbraio 2016. Spesa complessiva di euro 75.608,29. CIG: 4018111A15.
Atto numero 00000942 del 29-03-2016 - pubblicato dal 29-03-2016 al 13-04-2016
Oggetto: Totaro Antonio Rocco Vincenzo pagamento competenze professionali al 4° trimestre 2015. Spesa complessiva di euro 2.220,40.
Atto numero 00000935 del 18-03-2016 - pubblicato dal 18-03-2016 al 02-04-2016
Oggetto: Lucana Servizi srl. Pagamento fatture per il servizio di pulizie svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi di gennaio e febbraio 2016. Spesa complessiva euro 10.247,18. CIG:2672771865.
Atto numero 00000936 del 18-03-2016 - pubblicato dal 18-03-2016 al 02-04-2016
Oggetto: Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata. Pagamento fatture per pasti erogati agli studenti dell'istituto Teologico per il periodo dicembre 2015/febbraio 2016. CIG:ZCC1560ACD
Atto numero 00000937 del 18-03-2016 - pubblicato dal 18-03-2016 al 02-04-2016
Oggetto: Stage di Rimini "ECOMONDO" del 4/5 novembre 2015. Liquidazione contributo.
Atto numero 00000938 del 18-03-2016 - pubblicato dal 18-03-2016 al 02-04-2016
Oggetto: SEDAS srl Potenza. Impegno, liquidazione e pagamento canone annuale gestione software. Spesa complessiva di euro 2.008,12. CIG:Z59161EF89.
Atto numero 00000939 del 18-03-2016 - pubblicato dal 18-03-2016 al 02-04-2016
Oggetto: Proroga scadenza Bandi contributo straordinario e contributo sudenti diversamente abili a.a. 2015-2016.
Atto numero 00000940 del 18-03-2016 - pubblicato dal 18-03-2016 al 02-04-2016
Oggetto: Rimborso tasse regionali per gli a.a. a.a. 2007/08 - 2008/09 - 2009/10. Spesa complessiva di euro 414.148,00.
Atto numero 00000941 del 18-03-2016 - pubblicato dal 18-03-2016 al 02-04-2016
Oggetto: Studio Domino srl Potenza. Pagamento fattura per aggiornamento e adeguamento funzionale sistema informativo ARDSU. CIG:ZA70FEDC39.
Atto numero 00000931 del 08-03-2016 - pubblicato dal 08-03-2016 al 23-03-2016
Oggetto: Società Vivenda s.p.a.. Pagamento fatture per l'erogazione dei pasti agli studenti nelle mense universitarie di Potenza e Matera nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015. Spesa complessiva euro 116.492,43. CIG:X110BFC1CA.
Atto numero 00000932 del 08-03-2016 - pubblicato dal 08-03-2016 al 23-03-2016
Oggetto: Workshop di progettazione urbana di Stabio (Canton Ticino) 7/11 ottobre 2015. Liquidazione contributo.
Atto numero 00000933 del 08-03-2016 - pubblicato dal 08-03-2016 al 23-03-2016
Oggetto: Approvazione Bandi Contributo Straordinario e Contributo Studenti Diversamente Abili a.a. 2015 - 2016.
Atto numero 00000929 del 03-03-2016 - pubblicato dal 03-03-2016 al 18-03-2016
Oggetto: Split Payment mese di febbraio 2016 per euro 10.886,25. Versamento all'Erario dello Stato.
Atto numero 00000930 del 03-03-2016 - pubblicato dal 03-03-2016 al 18-03-2016