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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti-alloggio studenti universitari. Spesa complessiva di euro 2.600,00.
Atto numero 00000928 del 26-02-2016 - pubblicato dal 26-02-2016 al 12-03-2016
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il presidente del C.P.A. e per il consigliere Guidetti, compenso per i collaboratori Luongo, Calace e Cignarale mesi di gennaio e febbraio 2016. Spesa complessiva euro 15.295,12.
Atto numero 00000927 del 22-02-2016 - pubblicato dal 22-02-2016 al 08-03-2016
Oggetto: Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. Pagamento fattura per prestazioni di medicina del lavoro.
Atto numero 00000926 del 15-02-2016 - pubblicato dal 15-02-2016 al 01-03-2016
Oggetto: Split Payment mese di dicembre 2015 per euro 9.074,96. Regolarizzazione provvisorio d'uscita n. 2 del 14 gennaio 2016.
Atto numero 00000924 del 11-02-2016 - pubblicato dal 11-02-2016 al 26-02-2016
Oggetto: Pagamento utenze degli uffici e residenze universitarie anno 2015. Spesa complessiva euro 21.984,35.
Atto numero 00000925 del 11-02-2016 - pubblicato dal 11-02-2016 al 26-02-2016
Oggetto: Istituto di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per vigilanza uffici e portierato residenze universitarie mese di dicembre 2015. Spesa complessiva euro 33.754,35 - CIG:4018111A15.
Atto numero 00000921 del 10-02-2016 - pubblicato dal 10-02-2016 al 25-02-2016
Oggetto: Lucana Servizi srl. Pagamento fattura per il servizio di pulizie svolto presso gli uffici e residenze universitarie nel mese di dicembre 2015. Spesa complessiva euro 5.123,59. CIG:267271865.
Atto numero 00000922 del 10-02-2016 - pubblicato dal 10-02-2016 al 25-02-2016
Oggetto: Istituzione fondo economato per l'esercizio 2016. Acconto di euro 1.000,00.
Atto numero 00000923 del 10-02-2016 - pubblicato dal 10-02-2016 al 25-02-2016
Oggetto: Liquidazione e pagamento contributo posto alloggio a.a. 2014-2015. Spesa complessiva euro 300,00.
Atto numero 00000914 del 04-02-2016 - pubblicato dal 04-02-2016 al 19-02-2016
Oggetto: SEA Impianti di Claps Michele. Pagamento fatture per manutenzione ordinaria delle attrezzature anticendio presso gli uffici, residenze e mensa universitarie. CIG: Z841785FED
Atto numero 00000889 del 23-12-2015 - pubblicato dal 23-12-2015 al 07-01-2016
Oggetto: SEA impianti di Claps Michele. Impegno di spesa per l'anno 2015 per la manutenzione ordinaria delle attrezzature antincendio presso gli uffici, residenze e mensa universitarie. CIG:Z841785FED
Atto numero 00000881 del 17-12-2015 - pubblicato dal 17-12-2015 al 01-01-2016
Oggetto: Tepedino impianti srl. Impegno di spesa per la manutenzione programmata degli impianti termici della mensa e delle residenze universitarie per l'anno 2015-2016.CIG:Z61172CBC1
Atto numero 00000882 del 17-12-2015 - pubblicato dal 17-12-2015 al 01-01-2016
Oggetto: Istituto di Vigilanza La Ronda. Impegno di spesa per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi di novembre e dicembre 2015. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie mese di novembre 2015. CIG:4018111A15
Atto numero 00000883 del 17-12-2015 - pubblicato dal 17-12-2015 al 01-01-2016
Oggetto: Lucana Servizi srl. Impegno di spesa per il pagamento del servizio di pulizie uffici e residenze universitarie mesi di novembre e dicembre 2015. Pagamento fattura per il servizio di pulizie presso gli uffici e residenze universitarie nel mese di novembre 2015. CIG: 2672771865
Atto numero 00000884 del 17-12-2015 - pubblicato dal 17-12-2015 al 01-01-2016
Oggetto: Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata. Impegno di spesa per pasti erogati agli studenti dell'istituto Teologico per il periodo ottobre/dicembre 2015. Pagamento fatture per pasti erogati per il periodo ottobre/novembre 2015. CIG:ZCC1560ACD
Atto numero 00000885 del 17-12-2015 - pubblicato dal 17-12-2015 al 01-01-2016
Oggetto: Conferimento incarico per il servizio di verifica impianti di messa a terra delle residenze e mense universitarie di Potenza e Matera e uffici di Matera. Impegno di spesa. CIG: Z9317A94CC
Atto numero 00000886 del 17-12-2015 - pubblicato dal 17-12-2015 al 01-01-2016
Oggetto: Seminario Maggiore Interdiocesano di Potenza. Proroga della convenzione in scadenza al 31.12.2015 relativa al servizio mensa per il biennio 2016 - 2017.
Atto numero 00000880 del 14-12-2015 - pubblicato dal 14-12-2015 al 29-12-2015
Oggetto: SPLIT PAYMENT mese di novembre 2015. Versamento all'Erario dello Stato della somma di euro 19.252,64.
Atto numero 00000878 del 10-12-2015 - pubblicato dal 10-12-2015 al 25-12-2015
Oggetto: Approvazione e liquidazione contributi mobilita internazionale a.a. 2013/2014 - seconda trance e a.a. 2014/2015 seconda trance.
Atto numero 00000879 del 10-12-2015 - pubblicato dal 10-12-2015 al 25-12-2015
Oggetto: Pagamento competenze ai componenti il Colleggio dei Revisori dei Conti per il periodo 1 luglio - 19 ottobre 2015. Spesa complessiva euro 9.812,96.
Atto numero 00000875 del 03-12-2015 - pubblicato dal 03-12-2015 al 18-12-2015
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2015 - 2016 I° scorrimento ed integrazione borsa di studio agli studenti CXXXXXX MXXXX AXXXXXXXX, CXXXX PXXXXXX, CXXXXX IXXXXX, LXXXXX MXXXXXX per complessivi euro 1.574.525,00. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 66.000,00
Atto numero 00000876 del 03-12-2015 - pubblicato dal 03-12-2015 al 18-12-2015
Oggetto: Determinazione a contrarre acquisto in economia per la fornitura di servizi di telefonia e connettivita IP (CIG:Z7A173B400)
Atto numero 00000877 del 03-12-2015 - pubblicato dal 03-12-2015 al 18-12-2015
Oggetto: Condominio Fabbricato Via della Pineta n.6. Pagamento spese condominiali periodo luglio 2013 - giugno 2015 unita immobiliari adibite ad uffici e residenze universitarie.
Atto numero 00000870 del 01-12-2015 - pubblicato dal 01-12-2015 al 16-12-2015
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione, per il consigliere Guidetti e per i collaboratori ARDSU Lungo, Calace e Cignarale per il mese di novembre 2015. Spesa cpmplessiva euro 7.616,74.
Atto numero 00000871 del 01-12-2015 - pubblicato dal 01-12-2015 al 16-12-2015
Oggetto: Luongo Antonio. Rimborso spese per missioni espletate nel periodo settembre - novembre 2015 per euro 1.577,16.
Atto numero 00000872 del 01-12-2015 - pubblicato dal 01-12-2015 al 16-12-2015
Oggetto: Restituzione depositi cauzionali infruttiferi versati dagli studenti universitari per assegnazione posti-alloggio per l'a.a. 2014/2015. Importo di euro 990,00.
Atto numero 00000874 del 01-12-2015 - pubblicato dal 01-12-2015 al 16-12-2015
Oggetto: Graduatorie borse di studio: matricole, anni successivi al primo, I° e II° livello, DUS, Conservatori e Teologia - valutazione ricorsi a.a.2015 - 2016.
Atto numero 00000869 del 26-11-2015 - pubblicato dal 26-11-2015 al 11-12-2015
Oggetto: Rimborsi depositi cauzionali non fruttiferi degli studenti universitari per assegnazione posto-alloggio.
Atto numero 00000868 del 24-11-2015 - pubblicato dal 24-11-2015 al 09-12-2015
Oggetto: A.M. Ascensori. Manutenzione ordinaria impianti ascensori presso le residenze universitarie. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.505,14. CIG: Z41172CAF9.
Atto numero 00000867 del 19-11-2015 - pubblicato dal 19-11-2015 al 04-12-2015
Oggetto: Istituto di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per vigilanza uffici e portierato residenze universitarie mesi di settembre e ottobre 2015. Spesa complessiva euro 86.113,09 - CIG: 4018111A15. Annullamento dell'atto dirigenziale n.151 dell'11.11.2015.
Atto numero 00000866 del 17-11-2015 - pubblicato dal 17-11-2015 al 02-12-2015
Oggetto: Pagamento utenze anno 2015 e fattura vidimazione registro del collegio dei revisori del notaio Simone Beatrice. Spesa complessiva di euro 8.790,08
Atto numero 00000865 del 16-11-2015 - pubblicato dal 16-11-2015 al 01-12-2015
Oggetto: Istituto di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per vigilanza uffici e portierato residenze universitarie mesi di settembre e ottobre 2015. Spesa complessiva euro 86.113,09 - CIG: 4018111A15.
Atto numero 00000864 del 12-11-2015 - pubblicato dal 12-11-2015 al 27-11-2015
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2015 - 2016
Atto numero 00000863 del 11-11-2015 - pubblicato dal 11-11-2015 al 26-11-2015
Oggetto: Pagamento della somma di euro 1.605,41 per esecuzione sentenza n.366/2015 del Giudice di Pace di Matera. Controversia Soc.Quadrum s.r.l. c/ARDSU Basilicata (C.C. n.639/2011)
Atto numero 00000862 del 10-11-2015 - pubblicato dal 10-11-2015 al 25-11-2015
Oggetto: Sig.ra Salvia Carmela. Pagamento canone di locazione ottobre/dicembre 2015 unita immobiliare destinata a residenza universitaria. Spesa complessiva euro 14.486,25.
Atto numero 00000856 del 05-11-2015 - pubblicato dal 05-11-2015 al 20-11-2015
Oggetto: Lucana Servizi s.r.l.. Pagamento fatture per il servizio di pulizie effettuato presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie nei mesi di settembre e ottobre 2015. Spesa complesiva euro 10.247,18. CIG:2672771865.
Atto numero 00000857 del 05-11-2015 - pubblicato dal 05-11-2015 al 20-11-2015
Oggetto: Studio Domino s.r.l. - pagamento fattura per fornitura software antivirus. CIG:Z9B0A5F259.
Atto numero 00000858 del 05-11-2015 - pubblicato dal 05-11-2015 al 20-11-2015
Oggetto: SPLIT PAYMENT mese di ottobre 2015. Versamento all'Erario dello Stato della somma di euro 1.895,63.
Atto numero 00000859 del 05-11-2015 - pubblicato dal 05-11-2015 al 20-11-2015
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione, per il consigliere Guidetti e per i collaboratori ARDSU Luongo, Calace e Cignarale per il mese di ottobre 2015. Spesa complessiva euro 7.615,57.
Atto numero 00000860 del 05-11-2015 - pubblicato dal 05-11-2015 al 20-11-2015
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica. Manifestazione "ECOMONDO" a Rimini dal 4/5 novembre 2015.
Atto numero 00000853 del 03-11-2015 - pubblicato dal 03-11-2015 al 18-11-2015
Oggetto: Lavanderia industriale Giuseppe Martoccia s.r.l. di Potenza. Pagamento fatture per il servizio di lavaggio, sanificazione e confezionamento della biancheria da letto per gli studenti alloggiati presso le residenze universitarie periodo agosto/ottobre 2015. Spesa complessiva di euro 934,67. CIG:ZEB14C667E
Atto numero 00000854 del 03-11-2015 - pubblicato dal 03-11-2015 al 18-11-2015
Oggetto: Restituzione della somma di euro 1.000,00 versata erroneamente sul conto intestato all'ARDSU Basilicata.
Atto numero 00000855 del 03-11-2015 - pubblicato dal 03-11-2015 al 18-11-2015
Oggetto: Reintegro fondo economato per le spese del III trimestre 2015 ammontanti ad euro 4.447,32.
Atto numero 00000851 del 22-10-2015 - pubblicato dal 22-10-2015 al 06-11-2015
Oggetto: Ing. Antonio Totaro e rag. Tommaso Pace consulenti ARDSU. Pagamento fatture per il III trimestre 2015.Spesa complessiva di euro 7.930,00.
Atto numero 00000848 del 16-10-2015 - pubblicato dal 16-10-2015 al 31-10-2015
Oggetto: Approvazione graduatorie posto alloggio a.a. 2015 - 2016
Atto numero 00000844 del 15-10-2015 - pubblicato dal 15-10-2015 al 30-10-2015
Oggetto: Studio Domino s.r.l. Pagamento fattura per fornitura di scanner e personal computer. CIG:ZC31566D5D
Atto numero 00000845 del 15-10-2015 - pubblicato dal 15-10-2015 al 30-10-2015
Oggetto: Pagamento competenze ai Revisori dei Conti per il II trimestre 2015. Spesa complessiva euro 7.888,04.
Atto numero 00000846 del 15-10-2015 - pubblicato dal 15-10-2015 al 30-10-2015
Oggetto: Pagamento utenze anno 2015 per gli uffici e residenze universitarie. Spesa complessiva di euro 6.259,29.
Atto numero 00000847 del 15-10-2015 - pubblicato dal 15-10-2015 al 30-10-2015
Oggetto: Bt Italia. Pagamento fatture 2014/2015 per l'importo di euro 3.495,31.
Atto numero 00000842 del 13-10-2015 - pubblicato dal 13-10-2015 al 28-10-2015
Oggetto: Istituto Provinciale di Vigilanza "La Ronda". Emissione mandati di pagamento per l'importo lordo complessivo di euro 116.131,80.
Atto numero 00000843 del 13-10-2015 - pubblicato dal 13-10-2015 al 28-10-2015