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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Lucana Servizi srl Pagamento fatture per il servizio di pulizie effettuato presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie nel mese di febbraio e maggio 2015. Spesa complessiva euro 10.247,18. CIG: 2672771865.
Atto numero 00000787 del 02-07-2015 - pubblicato dal 02-07-2015 al 17-07-2015
Oggetto: Pagamento utenze anno 2015 per gli uffici e residenze universitarie. Spesa complessiva euro 19.718,62.
Atto numero 00000782 del 30-06-2015 - pubblicato dal 30-06-2015 al 15-07-2015
Oggetto: Ditta Edil Alta s.a.s. Affidamento del servizio di manutenzione dell'area verde presso la residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza. CIG:Z041529A5C
Atto numero 00000783 del 30-06-2015 - pubblicato dal 30-06-2015 al 15-07-2015
Oggetto: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Roma - Impegno, liquidazione e pagamento della rata per il primo semestre 2015. Spesa complessiva euro 179.699,61.
Atto numero 00000784 del 30-06-2015 - pubblicato dal 30-06-2015 al 15-07-2015
Oggetto: Pagamento indennità di carica per il Presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione, per il consigliere Bloise e per i collaboratori ARDSU Luongo, Calace e Cignarale per il mese di giugno 2015. Spesa complessiva euro 7.615,71.
Atto numero 00000781 del 25-06-2015 - pubblicato dal 25-06-2015 al 10-07-2015
Oggetto: Rimborso depositi cauzionali non fruttiferi versati per assegnazione posti-alloggio.
Atto numero 00000778 del 23-06-2015 - pubblicato dal 23-06-2015 al 08-07-2015
Oggetto: Tepedino Impianti srl - Pagamento fattura per manutenzione programmata degli impianti termici della mensa e delle residenze universitarie. CIG:ZD0120AE07.
Atto numero 00000779 del 23-06-2015 - pubblicato dal 23-06-2015 al 08-07-2015
Oggetto: Liquidazione e pagamento tassa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 300,00.
Atto numero 00000780 del 23-06-2015 - pubblicato dal 23-06-2015 al 08-07-2015
Oggetto: SPLIT PAYMENT mese di maggio 2015. Regolarizzazione con il tesoriere per l'avvenuto versamento on-line del modello F24 di euro 19.491,93 a favore dell'Erario.
Atto numero 00000776 del 18-06-2015 - pubblicato dal 18-06-2015 al 03-07-2015
Oggetto: Impegno di spesa per attività esterne collettive di supporto alla didattica. Stage "Isole Eolie" corsi di Fisica Terrestre e Sismologia Applicata - periodo (12-16.06.2015).
Atto numero 00000772 del 15-06-2015 - pubblicato dal 15-06-2015 al 30-06-2015
Oggetto: Impegno di spesa per l'attività esterne collettive di supporto alla didattica. Stage "Parco Nazionale del Pollino" 26-30.05.2015 e "Parco Nazionale del Gargano" 23-25.06.2015.
Atto numero 00000773 del 15-06-2015 - pubblicato dal 15-06-2015 al 30-06-2015
Oggetto: Impegno di spesa per l'attività esterne collettive di supporto alla didattica. Stage "Parco Regionale di Gallipoli Cognato" 20-22.05.2015 e delle "Piccole Dolomiti Lucane" 07-08.05.2015.
Atto numero 00000774 del 15-06-2015 - pubblicato dal 15-06-2015 al 30-06-2015
Oggetto: Impegno di spesa per attività esterne collettive di supporto alla didattica. Stage d'istruzione per studenti del corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali II livello - Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali in Trentino Alto Adige - periodo 08-12.06.2015.
Atto numero 00000775 del 15-06-2015 - pubblicato dal 15-06-2015 al 30-06-2015
Oggetto: Impegno di spesa per erogazione borse di studio a.a.2014/2015 per complessivi euro 1.713.000,00. Liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2014/2015 - 3° scorrimento ed integrazione borse di studio allo studente P......... F........ P......... per complessivi euro 1.759.075,00. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 77.550,00.
Atto numero 00000771 del 09-06-2015 - pubblicato dal 09-06-2015 al 24-06-2015
Oggetto:
Liquidazione e pagamento II rateo matricole I e II liv. a.a. 13 - 14.Spesa complessiva euro 610.350,00.Accertamento e riscossione contributo posto alloggio euro 16.500,00.
Atto numero 00000769 del 08-06-2015 - pubblicato dal 08-06-2015 al 23-06-2015
Oggetto: Pagamento TARI anno 2015 e utenze 2014/2015 degli uffici e residenze universitarie. Spesa complessiva di euro 23.038,32.
Atto numero 00000770 del 08-06-2015 - pubblicato dal 08-06-2015 al 23-06-2015
Oggetto: Contenzioso ARDSU- Scuccimarra Enrica - opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo NRG 3551/2014 emesso dal Giudice di Pace di Potenza. Conferimento incarico.
Atto numero 00000767 del 04-06-2015 - pubblicato dal 04-06-2015 al 19-06-2015
Oggetto: Lavanderia industriale Giuseppe Martoccia srl di Potenza. Pagamento fatture per il servizio di lavaggio, sanificazione e confezionamento della biancheria da letto per gli studenti alloggiati presso le residenze universitarie periodo gennaio/maggio 2015. CIG:ZEB14C667E.
Atto numero 00000768 del 04-06-2015 - pubblicato dal 04-06-2015 al 19-06-2015
Oggetto: Lavanderia industriale Giuseppe Martoccia srl di Potenza. Pagamento fatture per il servizio di lavaggio, sanificazione, stiratura e confezionamento della biancheria da letto per gli studenti alloggiati presso le residenze universitarie periodo giugno/dicembre 2014. CIG:ZAB14C7D71.
Atto numero 00000766 del 03-06-2015 - pubblicato dal 03-06-2015 al 18-06-2015
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il Presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione, per il consigliere Bloise e per i collaboratori ARDSU Luongo, Calace e Cignarale per il mese di maggio 2015. Spesa complessiva euro 7.617,65.
Atto numero 00000762 del 28-05-2015 - pubblicato dal 28-05-2015 al 12-06-2015
Oggetto: Split Payment. Regolarizzazione con il tesoriere per l'avvenuto versamento on-line del modello F24 di euro 10.251,25 a favore dell'Erario.
Atto numero 00000763 del 28-05-2015 - pubblicato dal 28-05-2015 al 12-06-2015
Oggetto: Conferimento incarico per il servizio di verifica impianti di messa a terra delle residenze e mensa universitarie di Potenza. Impegno di spesa. CIG: Z4414C61AE.
Atto numero 00000764 del 28-05-2015 - pubblicato dal 28-05-2015 al 12-06-2015
Oggetto: Lavanderia Industriale Giuseppe Martoccia srl di Potenza. Incarico per l'anno 2015 del servizio lavaggio, sanificazione e confezionamento della biancheria da letto per gli studenti alloggiati presso le residenze universitarie. Spesa prevista euro 12.408,37. CIG:ZEB14C667E.
Atto numero 00000765 del 28-05-2015 - pubblicato dal 28-05-2015 al 12-06-2015
Oggetto: Istituto Provinciale di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per il servizio di portierato presso le residenze universitarie nel mese di dicembre 2013. Spesa complessiva euro 23.936,40. CIG: 4018111A15.
Atto numero 00000761 del 27-05-2015 - pubblicato dal 27-05-2015 al 11-06-2015
Oggetto: Azienda Ospedaliera Regionale S.Carlo di Potenza.Pagamento fatture per pasti erogati agli studenti D.U.S. periodo aprile/dicembre 2013 e gennaio/dicembre 2014. Spesa complessiva euro 46.064,50.
Atto numero 00000760 del 25-05-2015 - pubblicato dal 25-05-2015 al 09-06-2015
Oggetto: Reintegro conto economato relativo alle spese del I trimestre 2015 per euro 1.495,01.
Atto numero 00000759 del 19-05-2015 - pubblicato dal 19-05-2015 al 03-06-2015
Oggetto: Societa Vivenda spa. Pagamento fatture per l'erogazione dei pasti nelle mense universitarie nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. Spesa complessiva euro 112.552,43. CIG: X11OBFC1CA
Atto numero 00000756 del 14-05-2015 - pubblicato dal 14-05-2015 al 29-05-2015
Oggetto: Approvazione graduatorie borse di studio a.a. 2014-2015. Prima Specialistica, Ultimo Semestre primo e secondo livello, Dottorati e Scuole di Specializzazione, Prima Specialistica Conservatori.
Atto numero 00000757 del 14-05-2015 - pubblicato dal 14-05-2015 al 29-05-2015
Oggetto: Lucana Servizi srl. Pagamento fattura per il servizio di pulizie presso gli uffici e residenze universitarie nel mese di marzo 2015. Spesa complessiva euro 5.123,59. CIG: 2672771865.
Atto numero 00000758 del 14-05-2015 - pubblicato dal 14-05-2015 al 29-05-2015
Oggetto: Luongo Antonio. Rimborso spese per missioni espletate nel periodo gennaio - aprile 2015 per euro 1.880,46.
Atto numero 00000752 del 12-05-2015 - pubblicato dal 12-05-2015 al 27-05-2015
Oggetto: Istituto di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per vigilanza uffici e portierato residenze universitarie mesi di febbraio e marzo 2015. Spesa complessiva euro 81.848,58. CIG: 4018111A15.
Atto numero 00000753 del 12-05-2015 - pubblicato dal 12-05-2015 al 27-05-2015
Oggetto: Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 - Approvazione variazione al Bilancio art. 40, L.R 34/2001 ed art. 51 - comma 4 - D. Lgs 118/2011 e s.m.i.
Atto numero 00000754 del 12-05-2015 - pubblicato dal 12-05-2015 al 27-05-2015
Oggetto: Impegno di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica. Stage d'istruzione in Trentino Alto Adige, per studenti del corso di laurea di scienze forestali ed ambientali 2° livello - scuola di scienze agrarie, forestali, alimentari ed ambientali.
Atto numero 00000749 del 11-05-2015 - pubblicato dal 11-05-2015 al 26-05-2015
Oggetto: Seminario Maggiore interdiocesano di Basilicata. Pagamento fatture per pasti erogati agli studenti dell'istituto teologico nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014. Spesa complessiva di euro 20.752,00. CIG:Z271474D9B.
Atto numero 00000750 del 11-05-2015 - pubblicato dal 11-05-2015 al 26-05-2015
Oggetto: Studio Domino srl Potenza. Pagamento fattura per aggiornamento e adeguamento sistema informativo ARDSU.
Atto numero 00000751 del 11-05-2015 - pubblicato dal 11-05-2015 al 26-05-2015
Oggetto: Ulteriore somma di euro 4.000,00 all'economo cassiere per l'istituzione del fondo economato per l'anno 2015.
Atto numero 00000742 del 07-05-2015 - pubblicato dal 07-05-2015 al 22-05-2015
Oggetto: Integrazione determinazione dirigenziale n.130 del 28.10.2013. Contenzioso ARDSU-TELECOM opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo NRG. 3551/2014 emesso dal tribunale di Potenza sezione civile su istanza della Telecom Italia SpA. Conferimento incarico legale.
Atto numero 00000743 del 07-05-2015 - pubblicato dal 07-05-2015 al 22-05-2015
Oggetto: A.N.DI.S.U. Quota associativa per l'anno 2015.
Atto numero 00000744 del 07-05-2015 - pubblicato dal 07-05-2015 al 22-05-2015
Oggetto: Cooperativa E.D.P. La Traccia. Pagamento fattura per supporto al SIC
Atto numero 00000745 del 07-05-2015 - pubblicato dal 07-05-2015 al 22-05-2015
Oggetto: Liquidazione contributi per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Stages: 1 - "Produzione e confezionamento di integratori alimentari" e 2 - "Hack my town"
Atto numero 00000746 del 07-05-2015 - pubblicato dal 07-05-2015 al 22-05-2015
Oggetto: SEDAS srl. Pagamento fatture per la gestione annuale software
Atto numero 00000747 del 07-05-2015 - pubblicato dal 07-05-2015 al 22-05-2015
Oggetto: STUDIO DOMINO srl Potenza. Pagamento fattura per la fornitura di n.1000 pec
Atto numero 00000748 del 07-05-2015 - pubblicato dal 07-05-2015 al 22-05-2015
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione, per il consigliere Bloise e per i collaboratori ARDSU Luongo, Calace e Cignarale per il mese di aprile 2015. Spesa complessiva euro 7.614,63
Atto numero 00000740 del 04-05-2015 - pubblicato dal 04-05-2015 al 19-05-2015
Oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 ai sensi dell'art. 67 della legge regionale n.34 del 6 settembre 2001.
Atto numero 00000739 del 29-04-2015 - pubblicato dal 29-04-2015 al 14-05-2015
Oggetto: Pagamento utenze anno 2014 e 2015. Spesa complessiva di euro 14.195,03.
Atto numero 00000738 del 16-04-2015 - pubblicato dal 16-04-2015 al 01-05-2015
Oggetto: Liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2013 - 2014 ultimo scorrimento 100% degli idonei per complessivi euro 524.675,00.
Atto numero 00000736 del 13-04-2015 - pubblicato dal 13-04-2015 al 28-04-2015
Oggetto: Liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2014 - 2015 - 2° scorrimento per complessivi euro 184.200,00.
Atto numero 00000737 del 13-04-2015 - pubblicato dal 13-04-2015 al 28-04-2015
Oggetto: Pagamento competenze ai revisori dei conti per il I° trimestre 2015. Spesa complessiva euro 7.888,04
Atto numero 00000731 del 09-04-2015 - pubblicato dal 09-04-2015 al 24-04-2015
Oggetto: Proroga scadenza svolgimento collaborazioni studentesche di cui al bando allegato alla D.D. n.6 del 29.04.2014.
Atto numero 00000732 del 09-04-2015 - pubblicato dal 09-04-2015 al 24-04-2015
Oggetto: Recupero borsa di studio a.a. 2013 - 2014, studente C....... F............... per revoca beneficio art. 13, punto 3) del bando per l'assegnazione di borsa di studio agli studenti universitari a.a.2013 - 2014.
Atto numero 00000733 del 09-04-2015 - pubblicato dal 09-04-2015 al 24-04-2015