Determinazioni in archivio pubblico (1242)

D.D. n.34 del 09.04.2015
Oggetto: PC Service di Rocco Luongo. Pagamento fattura per la fornitura di n.2 server e n.2 gruppo di continuità. Spesa complessiva di euro 1.119,96. CIG: Z161346946.
Atto numero 00000734 del 09-04-2015 - pubblicato dal 09-04-2015 al 24-04-2015
D.D. n.35 del 09.04.2015
Oggetto: Approvazione bando per l'assegnazione delle borse di studio "Pietro Graziano - Medico Condotto" per l'a.a. 2014 - 2015.
Atto numero 00000735 del 09-04-2015 - pubblicato dal 09-04-2015 al 24-04-2015
D.D. n.30 del 07.04.2015
Oggetto: Studio Domino s.r.l. di Potenza. Pagamento fattura per l'assistenza tecnica relativa all'anno 2014. CIG:Z50122E77F.
Atto numero 00000730 del 07-04-2015 - pubblicato dal 02-04-2015 al 22-04-2015
D.D. n.29 del 01.04.2015
Oggetto:
Atto numero 00000729 del 02-04-2015 - pubblicato dal 02-04-2015 al 17-04-2015
D.D. n.24 del 31.03.2015
Oggetto: Liquidazione contributi agli studenti diversamente abili risultati idonei a.a. 2013 - 2014
Atto numero 00000724 del 01-04-2015 - pubblicato dal 01-04-2015 al 16-04-2015
D.D. n.25 del 01.04.2015
Oggetto: Fondo economato 2015. Ulteriore acconto di euro 500,00.
Atto numero 00000725 del 01-04-2015 - pubblicato dal 01-04-2015 al 16-04-2015
D.D. n.26 del 01.04.2015
Oggetto: Lucana Servizi s.r.l. Pagamento fatture per il servizio di pulizie presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015. Spesa complessiva euro 15.370,77. CIG: 2672771865.
Atto numero 00000726 del 01-04-2015 - pubblicato dal 01-04-2015 al 16-04-2015
D.D. n.27 del 01.04.2015
Oggetto: Societa Vivenda s.p.a. Pagamento fatture per l'erogazione dei pasti agli studenti nelle mense universitarie nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2014. Spesa complessiva euro 110.804,30. CIG: Z221263502
Atto numero 00000727 del 01-04-2015 - pubblicato dal 01-04-2015 al 16-04-2015
D.D. n.28 del 01.04.2015
Oggetto: Istituto di Vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per vigilanza uffici e portierato residenze universitarie mese di gennaio 2015. Spesa complessiva euro 35.402,27. CIG: 4018111A15.
Atto numero 00000728 del 01-04-2015 - pubblicato dal 01-04-2015 al 16-04-2015
D.D. n.19 del 30.03.2015
Oggetto: Regolarizzazione pagamento indennita di carica per il presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione, per il consigliere Bloise e per i collaboratori ARDSU Luongo, Calace e Cignarale per il mese di gennaio 2015. Spesa complessiva euro 7.616,25.
Atto numero 00000719 del 31-03-2015 - pubblicato dal 31-03-2015 al 15-04-2015
D.D. n.20 del 30.03.2015
Oggetto: Regolarizzazione pagamento indennita di carica per il presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione, per il consigliere Bloise e per i collaboratori ARDSU Luongo, Calace e Cignarale per il mese di febbraio 2015. Spesa complessiva euro 7.615,73.
Atto numero 00000720 del 31-03-2015 - pubblicato dal 31-03-2015 al 15-04-2015
D.D. n.21 del 30.03.2015
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione, per il consigliere Bloise e per i collaboratori ARDSU Luongo, Calace e Cignarale per il mese di marzo 2015. Spesa complessiva euro 7.617,68.
Atto numero 00000721 del 31-03-2015 - pubblicato dal 31-03-2015 al 15-04-2015
D.D. n.22 del 30.03.2015
Oggetto: Ditta Tepedino impianti s.r.l. di Potenza. Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria dell'impianto termico presso la residenza universitaria di Macchia Romana finalizzata al rilascio del collaudo da parte dell'INAIL. CIG:Z2F12274B6
Atto numero 00000722 del 31-03-2015 - pubblicato dal 31-03-2015 al 15-04-2015
D.D. n.23 del 31.03.2015
Oggetto: Ing. Antonio Totaro e rag. Tommaso Pace consulenti ARDSU. Pagamento fatture per il trimestre 2015. Spesa complessiva di euro 7.930,00.
Atto numero 00000723 del 31-03-2015 - pubblicato dal 31-03-2015 al 15-04-2015
D.D. n.16 del 26.03.2015
Oggetto: Liquidazione e pagamento tassa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 8.190,00.
Atto numero 00000716 del 30-03-2015 - pubblicato dal 30-03-2015 al 14-04-2015
D.D. n.17 del 26.03.2015
Oggetto: Liquidazione acconto contributo attivita culturali primo 50%. Inizio attivita associazione CAMING
Atto numero 00000717 del 30-03-2015 - pubblicato dal 30-03-2015 al 14-04-2015
D.D. n.18 del 26.03.2015
Oggetto: Liquidazione contributo rendicondazione finale evento "Riusi, Riciclo e Reinvenzione dall'antichita ad oggi" realizzato dall'associazione degli studenti Parisi - Rossi. Importo di euro 693,54.
Atto numero 00000718 del 30-03-2015 - pubblicato dal 30-03-2015 al 14-04-2015
D.D. n.15 del 19.03.2015
Oggetto: Istituto di vigilanza La Ronda. Pagamento fatture per vigilanza uffici e portierato residenze universitarie mese di dicembre 2014. Spesa complessiva euro 33.027,84. CIG: 4018111A15.
Atto numero 00000715 del 23-03-2015 - pubblicato dal 23-03-2015 al 07-04-2015
D.D.n.14 del 17.03.2015
Oggetto: Liquidazione e pagamento spese per le utenze degli uffici e residenze universitarie anno 2014. Spesa complessiva euro 19.397,57.
Atto numero 00000712 del 17-03-2015 - pubblicato dal 17-03-2015 al 01-04-2015
D.D. n.13 del 09.03.2015
Oggetto: Sigg.Tolla Enza e Francesco/societa Edilfema s.r.l.. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro 54.390,00 per canoni di locazione di immobili adibiti ad uffici e residenze universitarie.
Atto numero 00000711 del 09-03-2015 - pubblicato dal 09-03-2015 al 24-03-2015
D.D. n.12 del 02.03.2015 - Fondo economato - Ulteriore acconto per euro 500,00.
Oggetto: Fondo Economato. Ulteriore acconto di euro 500,00.
Atto numero 00000710 del 02-03-2015 - pubblicato dal 03-03-2015 al 18-03-2015
D.D. n.11 del 27.02.2015 - Universosud Societa Coop. di Potenza. Liquidazione e pagamento della somma di euro 1.500,00 per il patrocinio alla Biennale del libro universitario. CIG: Z761365D82.
Oggetto:
Atto numero 00000709 del 27-02-2015 - pubblicato dal 03-03-2015 al 18-03-2015
D.D. 9 del 26.02.2015 - INAIL EX ISPEL - Roma. Pagamento contributo di euro 513,00 per attività di omologazione impianto di riscaldamento di via dell'Ateneo di Potenza. Matricola 12-400035-PZ
Oggetto:
Atto numero 00000707 del 26-02-2015 - pubblicato dal 26-02-2015 al 13-03-2015
D.D. 10 del 26.02.2015 - ordine di acquisto MEPA
Oggetto: Determina a contrarre acquisto in economia per la fornitura di n.2 server deskside TX1310M1 FUJITSU e n.2 gruppo in continuità NIKY600 BTICINO da "PC SERVICE di Rocco Luongo" attraverso la piattaforma acquisti in rete p.a. - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) - Spesa complessiva di euro 1.119,96. CIG: Z161346946
Atto numero 00000708 del 26-02-2015 - pubblicato dal 26-02-2015 al 13-03-2015
D.D. 8 del 24/02/2015 - Sigg. Tolla Enza e Francesco - Società Edilfema. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro 35.853,00 per canoni di locazione di immobili adibiti ad uffici e residenze
Oggetto:
Atto numero 00000706 del 24-02-2015 - pubblicato dal 26-02-2015 al 13-03-2015
D.D. n.5 del 17.02.2015 Acconto fondo economato per l'anno 2015 di euro 1.000,00.
Oggetto: D.D. n.5 del 17.02.2015 Acconto fondo economato per l'anno 2015 di euro 1.000,00.
Atto numero 00000703 del 17-02-2015 - pubblicato dal 19-02-2015 al 05-03-2015
D.D. n.116 del 30.12.2014 Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica per il Presidente Lospinoso ed il componente Bloise del Comitato Paritetico di Amministrazione e per i collaboratori ARDSU per il mese di dicembre 2014. Spesa complessiva
Oggetto: D.D. n.116 del 30.12.2014 Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica per il Presidente Lospinoso ed il componente Bloise del Comitato Paritetico di Amministrazione e per i collaboratori ARDSU per il mese di dicembre 2014. Spesa complessiva
Atto numero 00000688 del 30-12-2014 - pubblicato dal 31-12-2014 al 14-01-2015
D.D. n.103 del 29.12.2014 Regolarizzazione pagamento indennità di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e per i collaboratori per il periodo gennaio-ottobre 2014. Spesa complessiva euro 79.958,67.
Oggetto: D.D. n.103 del 29.12.2014 Regolarizzazione pagamento indennità di carica per il Comitato Paritetico di Amministrazione e per i collaboratori per il periodo gennaio-ottobre 2014. Spesa complessiva euro 79.958,67.
Atto numero 00000683 del 29-12-2014 - pubblicato dal 30-12-2014 al 13-01-2015
D.D. n.104 del 29.12.2014 Regolarizzazione pagamento indennità di carica per il Presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione e per i collaboratori ARDSU per il mese di novembre 2014. Spesa complessiva euro 7.208,94.
Oggetto: D.D. n.104 del 29.12.2014 Regolarizzazione pagamento indennità di carica per il Presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione e per i collaboratori ARDSU per il mese di novembre 2014. Spesa complessiva euro 7.208,94.
Atto numero 00000684 del 29-12-2014 - pubblicato dal 30-12-2014 al 13-01-2015
D.D. n.106 del 29.12.2014 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Roma - impegno, liquidazione e pagamento a regolarizzazione del provvisorio di uscita n.128 del 30.06.2014 relativo al pagamento della rata del primo semestre 2014. Impegno, liquidazione e p
Oggetto: D.D. n.106 del 29.12.2014 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Roma - impegno, liquidazione e pagamento a regolarizzazione del provvisorio di uscita n.128 del 30.06.2014 relativo al pagamento della rata del primo semestre 2014. Impegno, liquidazione e p
Atto numero 00000686 del 29-12-2014 - pubblicato dal 30-12-2014 al 13-01-2015
D.D. n.107 del 29.12.2014 Pagamento oneri bancari e spese postali maturate sul conto corrente 9336368 presso la Banca Popolare del Mezzogiorno per l'anno 2014 e regolarizzazione provvisori di uscita anno 2014 per oneri bancari e spese POS addebitati
Oggetto: D.D. n.107 del 29.12.2014 Pagamento oneri bancari e spese postali maturate sul conto corrente 9336368 presso la Banca Popolare del Mezzogiorno per l'anno 2014 e regolarizzazione provvisori di uscita anno 2014 per oneri bancari e spese POS addebitati
Atto numero 00000687 del 29-12-2014 - pubblicato dal 30-12-2014 al 13-01-2015
D.D. n.111 del 29.12.2014 Proroga contratto d'opera ex art. 2222 C.C. al 31 dicembre 2015 della convenzione in scadenza al 31.12.2014 sig. Luongo.
Oggetto: D.D. n.111 del 29.12.2014 Proroga contratto d'opera ex art. 2222 C.C. al 31 dicembre 2015 della convenzione in scadenza al 31.12.2014 sig. Luongo.
Atto numero 00000689 del 29-12-2014 - pubblicato dal 12-01-2015 al 26-01-2015
D.D. n.112 del 29.12.2014 Proroga contratto d'opera ex art. 2222 C.C. al 31 dicembre 2015 della convenzione in scadenza al 31.12.2014 sig.ra Calace.
Oggetto: D.D. n.112 del 29.12.2014 Proroga contratto d'opera ex art. 2222 C.C. al 31 dicembre 2015 della convenzione in scadenza al 31.12.2014 sig.ra Calace.
Atto numero 00000690 del 29-12-2014 - pubblicato dal 12-01-2015 al 26-01-2015
D.D. n.108 del 29.12.2014 SEA impianti di Claps Michele. Manutenzione estintori a norma UNI 9994 anno 2014. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.501,00. CIG: Z98126327F.
Oggetto: D.D. n.108 del 29.12.2014 SEA impianti di Claps Michele. Manutenzione estintori a norma UNI 9994 anno 2014. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.501,00. CIG: Z98126327F.
Atto numero 00000691 del 29-12-2014 - pubblicato dal 13-01-2015 al 27-01-2015
D.D. n.109 del 29.01.2014 A.M. ascensori. Manutenzione ascensori presso le residenze universitarie. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.505,14. CIG: Z9E126341D.
Oggetto: D.D. n.109 del 29.01.2014 A.M. ascensori. Manutenzione ascensori presso le residenze universitarie. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.505,14. CIG: Z9E126341D.
Atto numero 00000692 del 29-12-2014 - pubblicato dal 13-01-2015 al 27-01-2015
D.D. n. 113 del 29.12.2014 Proroga al 31.12.2015 contratto d'opera ex art. 2222 C.C. della convenzione in scadenza al 31.12.2014 sig.ra Cignarale Luisa Anna relativa alle mansioni connesse all'ufficio di segreteria del presidente e del direttore dell
Oggetto: D.D. n. 113 del 29.12.2014 Proroga al 31.12.2015 contratto d'opera ex art. 2222 C.C. della convenzione in scadenza al 31.12.2014 sig.ra Cignarale Luisa Anna relativa alle mansioni connesse all'ufficio di segreteria del presidente e del direttore dell
Atto numero 00000693 del 29-12-2014 - pubblicato dal 13-01-2015 al 27-01-2015
D.D. n.101 del 22.12.2014 Liquidazione contributo per visita didattica degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata presso lo stabilimento della Barilla a S.Nicola di Melfi.
Oggetto: D.D. n.101 del 22.12.2014 Liquidazione contributo per visita didattica degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata presso lo stabilimento della Barilla a S.Nicola di Melfi.
Atto numero 00000679 del 22-12-2014 - pubblicato dal 23-12-2014 al 06-01-2015
D.D. n.102 del 22.12.2014 Impegno di spesa per produttività 2014 in favore della dipendente comandata Anna Maria Scocuzzo. Trasferimento fondi all'ARPAB per pagamento acconto.
Oggetto: D.D. n.102 del 22.12.2014 Impegno di spesa per produttività 2014 in favore della dipendente comandata Anna Maria Scocuzzo. Trasferimento fondi all'ARPAB per pagamento acconto.
Atto numero 00000680 del 22-12-2014 - pubblicato dal 23-12-2014 al 06-01-2015
D.D. n.87 del 10.12.2014 Pagamento canone annuale gestione software. Spesa complessiva euro 5.130,86. CIG: Z3C122E702
Oggetto: D.D. n.87 del 10.12.2014 Pagamento canone annuale gestione software. Spesa complessiva euro 5.130,86. CIG: Z3C122E702
Atto numero 00000665 del 10-12-2014 - pubblicato dal 12-12-2014 al 26-12-2014
D.D. n.85 del 09.12.2014 Pagamento spese di consulenze per il II semestre 2014. Spesa complessiva di euro 15.860,00.
Oggetto: D.D. n.85 del 09.12.2014 Pagamento spese di consulenze per il II semestre 2014. Spesa complessiva di euro 15.860,00.
Atto numero 00000662 del 09-12-2014 - pubblicato dal 10-12-2014 al 24-12-2014
D.D. n.86 del 09.12.2014 Manutenzione straordinaria dell'impianto termico presso la residenza universitaria di Macchia Romana finalizzata al rilascio del collaudo da parte dell'INAIL. Spesa complessiva euro 1.973,64. CIG: Z2F12274B6
Oggetto: D.D. n.86 del 09.12.2014 Manutenzione straordinaria dell'impianto termico presso la residenza universitaria di Macchia Romana finalizzata al rilascio del collaudo da parte dell'INAIL. Spesa complessiva euro 1.973,64. CIG: Z2F12274B6
Atto numero 00000664 del 09-12-2014 - pubblicato dal 12-12-2014 al 26-12-2014
D.D. n.84 del 05.12.2014 Riparazione autovettura in dotazione dell'ARDSU. Spesa complessiva euro 489,22. CIG: ZBD1225D37.
Oggetto: D.D. n.84 del 05.12.2014 Riparazione autovettura in dotazione dell'ARDSU. Spesa complessiva euro 489,22. CIG: ZBD1225D37.
Atto numero 00000663 del 05-12-2014 - pubblicato dal 11-12-2014 al 25-12-2014
D.D. n.83 del 05.12.2014 Pagamento competenze ai revisori dei conti per il secondo semestre 2014. Spesa complessiva euro 15.586,22.
Oggetto: D.D. n.83 del 05.12.2014 Pagamento competenze ai revisori dei conti per il secondo semestre 2014. Spesa complessiva euro 15.586,22.
Atto numero 00000661 del 05-12-2014 - pubblicato dal 10-12-2014 al 24-12-2014
D.D. n.82 del 03.12.2014 Liquidazione contributi per attività esterne collettive di supporto alla didattica - Stage in Val di Fiemme e Parco Nazionale del Gargano.
Oggetto: D.D. n.82 del 03.12.2014 Liquidazione contributi per attività esterne collettive di supporto alla didattica - Stage in Val di Fiemme e Parco Nazionale del Gargano.
Atto numero 00000660 del 03-12-2014 - pubblicato dal 09-12-2014 al 23-12-2014
D.D. n.79 del 02.12.2014 Proroga convenzione fino al 31.12.2014 con l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" per la somministrazione del servizio di ristorazione in favore degli studenti dei corsi universitari in ambito sanitario attivati presso l
Oggetto: D.D. n.79 del 02.12.2014 Proroga convenzione fino al 31.12.2014 con l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" per la somministrazione del servizio di ristorazione in favore degli studenti dei corsi universitari in ambito sanitario attivati presso l
Atto numero 00000657 del 02-12-2014 - pubblicato dal 02-12-2014 al 16-12-2014
D.D. n.80 del 02.12.2014 Manutenzione programmata degli impianti termici della mensa e delle residenze universitarie. Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa per euro 4.858,65. CIG: ZD0120AE07.
Oggetto: D.D. n.80 del 02.12.2014 Manutenzione programmata degli impianti termici della mensa e delle residenze universitarie. Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa per euro 4.858,65. CIG: ZD0120AE07.
Atto numero 00000658 del 02-12-2014 - pubblicato dal 09-12-2014 al 23-12-2014
D.D. n.78 del 28.11.2014 Rimborso spese per missioni espletate dal sig. Luongo nel periodo settembre - novembre 2014. Spesa complessiva euro 1.637,82.
Oggetto: D.D. n.78 del 28.11.2014 Rimborso spese per missioni espletate dal sig. Luongo nel periodo settembre - novembre 2014. Spesa complessiva euro 1.637,82.
Atto numero 00000656 del 28-11-2014 - pubblicato dal 02-12-2014 al 16-12-2014
D.D. n.75 del 13.11.2014. Servizio di vigilanza e portierato mesi di agosto e settembre 2014. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 53.098,98. CIG: 4018111A15.
Oggetto: D.D. n.75 del 13.11.2014. Servizio di vigilanza e portierato mesi di agosto e settembre 2014. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 53.098,98. CIG: 4018111A15.
Atto numero 00000652 del 13-11-2014 - pubblicato dal 13-11-2014 al 27-11-2014
D.D. n.76 del 13.11.2014. Approvazione graduatorie borse di studio a.a.2014 - 2015
Oggetto: D.D. n.76 del 13.11.2014. Approvazione graduatorie borse di studio a.a.2014 - 2015
Atto numero 00000653 del 13-11-2014 - pubblicato dal 13-11-2014 al 27-11-2014
D.D. n.74 del 04.11.2014. Accordo tra Università della Basilicata e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Basilicata per la realizzazione e gestione di un nuovo edificio e la gestione della residenza universitaria d
Oggetto: D.D. n.74 del 04.11.2014. Accordo tra Università della Basilicata e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Basilicata per la realizzazione e gestione di un nuovo edificio e la gestione della residenza universitaria d
Atto numero 00000651 del 04-11-2014 - pubblicato dal 11-11-2014 al 25-11-2014