- Home
- ALBO PRETORIO
- Determinazioni
Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: D.D. n.71 del 27.10.2014. Pagamento utenze 2014. Spesa complessiva di euro 4.285,76.
Atto numero 00000650 del 27-10-2014 - pubblicato dal 04-11-2014 al 18-11-2014
Oggetto: D.D. n.70 del 21.10.2014. Sig.ra Salvia Carmela. Canoni di locazione per la residenza universitaria S. Michele per il periodo gennaio-settembre 2014. Rimborso spesa anticipata per la registrazione del nuovo contratto. Spesa complessiva di euro 54.553
Atto numero 00000649 del 21-10-2014 - pubblicato dal 04-11-2014 al 18-11-2014
Oggetto: D.D. n.69 del 14.10.2014 Graduatorie definitive e ricorsi posto alloggio a.a. 2014 2015
Atto numero 00000646 del 14-10-2014 - pubblicato dal 14-10-2014 al 28-10-2014
Oggetto: D.D. n.67 del 01.10.2014 Reintegro fondo economato 3° trimestre 2014 per euro 5.861,81.
Atto numero 00000644 del 01-10-2014 - pubblicato dal 03-10-2014 al 17-10-2014
Oggetto: D.D. n.66 del 29.09.2014 Contratto di locazione per il periodo 01.10.2014 - 30.09.2017 dell'immobile sito in Potenza, di proprietà della sig.ra Salvia Carmela, da adibire a residenza universitaria. Impegno di spesa per il trimestre ottobre/dicembre 2
Atto numero 00000643 del 29-09-2014 - pubblicato dal 30-09-2014 al 14-10-2014
Oggetto: D.D. n.64 del 26.09.2014 Pagamento utenze 2014. Spesa complessiva euro 4.615,36.
Atto numero 00000641 del 26-09-2014 - pubblicato dal 29-09-2014 al 14-10-2014
Oggetto: D.D. n.65 del 26.09.2014 Approvazione graduatorie posto alloggio a.a.2014-2015
Atto numero 00000642 del 26-09-2014 - pubblicato dal 29-09-2014 al 14-10-2014
Oggetto: D.D. n.63 del 25.09.2014 Pagamento fattura per ricarica toner. CIG:Z4C0A36B84
Atto numero 00000639 del 25-09-2014 - pubblicato dal 26-09-2014 al 10-10-2014
Oggetto: D.D. n. 61 del 24.09.2014 Pagamento fattura per trasferimento impianto di telefonia e adeguamento della funzionalità del sistema presso i nuovi uffici ARDSU. CIG: Z900FE4EB8
Atto numero 00000638 del 24-09-2014 - pubblicato dal 24-09-2014 al 08-10-2014
Oggetto: D.D. n.57 del 19.09.2014 Pagamento fatture per servizi di pulizie degli uffici amministrativi e delle residenze universitarie periodo aprile - luglio 2014. Spesa complessiva euro 20.494,36. CIG:2672771865.
Atto numero 00000634 del 19-09-2014 - pubblicato dal 19-09-2014 al 03-10-2014
Oggetto: D.D. n.59 del 19.09.2014 Adesione alla biennale del libro universitario - BLU - Potenza Campus Universitari dal 30 settembre al 2 ottobre 2014 - impegno di spesa per condivisione e compartecipazione evento euro 1.500,00.
Atto numero 00000636 del 19-09-2014 - pubblicato dal 22-09-2014 al 06-10-2014
Oggetto: D.D. n.56 del 16.09.2014 Recupero giudiziale crediti per borse di studio 2005/2006 - 2006/2007. Anticipo spese all'avv.Toma per l'iscrizione delle cause a ruolo.
Atto numero 00000633 del 16-09-2014 - pubblicato dal 19-09-2014 al 03-10-2014
Oggetto: D.D. n.55 del 12.09.2014 Proroga al 31 dicembre 2014 e comunque fino al completamento delle procedure di gara del servizio di ristorazione presso le mense universitarie. Contratto in scadenza al 13 settembre 2014. CIG: X110BFCACA.
Atto numero 00000632 del 12-09-2014 - pubblicato dal 12-09-2014 al 26-09-2014
Oggetto: D.D. n.54 del 04.09.2014. Rimborso spese per missioni espletate dal sig. Luongo per il periodo giugno - agosto 2014. Spesa complessiva euro 1.516,50
Atto numero 00000631 del 04-09-2014 - pubblicato dal 11-09-2014 al 25-09-2014
Oggetto: D.D. n.52 del 21.08.2014 Servizio di vigilanza mesi di giugno e luglio 2014, servizio di portierato periodo aprile/luglio 2014. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 151.438,00. CIG: 4018111A15
Atto numero 00000629 del 21-08-2014 - pubblicato dal 21-08-2014 al 04-09-2014
Oggetto: D.D. n.51 del 20.08.2014 Servizio di portierato presso le residenze universitarie periodo gennaio/marzo 2014. Impegno di spesa per euro 92.195,40. CIG: 4018111A15
Atto numero 00000628 del 20-08-2014 - pubblicato dal 21-08-2014 al 04-09-2014
Oggetto: D.D. n.49 del 07.08.2014 Approvazione elenchi provvisori degli studenti idonei finanziabili - non finanziabili e dei non idonei ai contributi straordinari.
Atto numero 00000626 del 07-08-2014 - pubblicato dal 11-08-2014 al 25-08-2014
Oggetto: D.D. n.45 del 29.07.2014 Pagamento competenze ai revisori dei conti per il I semestre 2014. Spesa complessiva euro 15.776,07.
Atto numero 00000622 del 29-07-2014 - pubblicato dal 06-08-2014 al 20-08-2014
Oggetto: D.D. n.44 del 17.07.2014 Pagamento fattura per intervento urgente di manutenzione area verde residenza universitaria di Macchia Romana. CIG ZAF10060AF.
Atto numero 00000621 del 17-07-2014 - pubblicato dal 17-07-2014 al 31-07-2014
Oggetto: D.D. n.40 del 14.07.2014 Approvazione Bandi Borse di Studio a.a. 2014 - 2015 e Posti Alloggio residenze universitarie a.a. 2014 - 2015.
Atto numero 00000617 del 14-07-2014 - pubblicato dal 14-07-2014 al 28-07-2014
Oggetto: D.D. n.41 del 14.07.2014 Affidamento e impegno spesa trasloco per trasferimento uffici ARDSU alla ditta "Trasporti e Traslochi Giuseppe Colasurdo" - CIG ZB71024440
Atto numero 00000618 del 14-07-2014 - pubblicato dal 15-07-2014 al 29-07-2014
Oggetto: D.D: n.39 del 10.07.2014 Pagamento fattura per fornitura e posa in opera armadio a tenuta stagna, smontaggio e rimontaggio switch e gruppo di continuità. CIG Z7A0FE4DB1.
Atto numero 00000615 del 10-07-2014 - pubblicato dal 11-07-2014 al 25-07-2014
Oggetto: D.D. n.38 del 10.07.2014 Pagamento spese di consulenze per il I semestre 2014.Spesa complessiva di euro 15.860,00
Atto numero 00000616 del 10-07-2014 - pubblicato dal 14-07-2014 al 28-07-2014
Oggetto: D.D. n.37 del 07.07.2014 Recupero della somma di euro 244,00 per lavori di tinteggiatura stanza appartamento universitario di Via Della Pineta - interno 4.
Atto numero 00000614 del 07-07-2014 - pubblicato dal 10-07-2014 al 24-07-2014
Oggetto: D.D. n.36 del 03.07.2014 Reintegro fondo economato di euro 5.379,48 per spese relative al II trimestre 2014.
Atto numero 00000612 del 03-07-2014 - pubblicato dal 07-07-2014 al 21-07-2014
Oggetto: D.D. n.34 del 02.07.2014 Impegno spesa intervento urgente di manutenzione area verde residenza universitaria di Macchia Romana. - CIG:ZAF10060AF
Atto numero 00000611 del 02-07-2014 - pubblicato dal 04-07-2014 al 18-07-2014
Oggetto: D.D. n.31 del 01.07.2014 Trasloco switch e gruppo di continuità in Corso Umberto I n.28. Impegno di spesa per euro 2.440,00. CIG: Z7A0FE4DB1
Atto numero 00000608 del 01-07-2014 - pubblicato dal 01-07-2014 al 15-07-2014
Oggetto: D.D. n.29 del 27.06.2014 Affidamento e impegno spesa trasferimento impianto di telefonia e adeguamento della funzionalità del sistema presso i nuovi uffici ARDSU alla ditta Coet Service S.r.l. - CIG: Z900FE4EB8
Atto numero 00000605 del 27-06-2014 - pubblicato dal 30-06-2014 al 14-07-2014
Oggetto: D.D. n.30 del 27.06.2014 affidamento impegno di spesa e approvazione schema contrattuale per servizio aggiornamento e adeguamento funzionale sistema informativo ARDSU Basilicata alla ditta Studio Domino S.r.l. - CIG ZA70FEDC39
Atto numero 00000606 del 27-06-2014 - pubblicato dal 30-06-2014 al 14-07-2014
Oggetto: D.D. 23 del 24.06.2014 Pagamento al condominio Appia Antica della quota spettante per lavori di ristrutturazione fabbricato di via Racioppi n.10, sede della mensa universitaria. Spesa complessiva € 1.524,14.
Atto numero 00000600 del 24-06-2014 - pubblicato dal 27-06-2014 al 11-07-2014
Oggetto: D.D. n.22 del 18.06.2014 Pagamento utenze anno 2014 per € 25.778,87.
Atto numero 00000599 del 18-06-2014 - pubblicato dal 27-06-2014 al 11-07-2014
Oggetto: D.D. n.21 del 17.06.2014 Impegno e liquidazione utenze e ANDISU per € 9.771,05. Pagamenti già effettuati dal tesoriere.
Atto numero 00000596 del 17-06-2014 - pubblicato dal 19-06-2014 al 03-07-2014
Oggetto: D.D. n.19 del 13.06.2014 Reintegro fondo economato di € 1.477,62 per spese relative al I trimestre 2014.
Atto numero 00000594 del 13-06-2014 - pubblicato dal 17-06-2014 al 01-07-2014
Oggetto: D.D. n.16 del 05.06.2014 Contenzioso ARDSU-TELECOM ITALIA Spa. Pagamento fattura allo Studio Legale Associato Brienza.
Atto numero 00000591 del 05-06-2014 - pubblicato dal 09-06-2014 al 23-06-2014
Oggetto: D.D. n.18 del 05.06.2014 Liquidazione competenze professionali all'ingegnere Canadeo Roberto.
Atto numero 00000593 del 05-06-2014 - pubblicato dal 09-06-2014 al 23-06-2014
Oggetto: D.D. n.11 del 04.06.2014 Anticipazione fondo economato per l'anno 2014.
Atto numero 00000586 del 04-06-2014 - pubblicato dal 04-06-2014 al 18-06-2014
Oggetto: D.D. n.13 del 04.06.2014 Pagamento fattura per verifica dell'impianto di messa a terra presso la residenza universitaria di Macchia Romana
Atto numero 00000588 del 04-06-2014 - pubblicato dal 05-06-2014 al 19-06-2014
Oggetto: D.D. n.14 del 04.06.2014 Avv. Silvio Toma. Pagamento fattura per competenze professionali.
Atto numero 00000589 del 04-06-2014 - pubblicato dal 05-06-2014 al 19-06-2014
Oggetto: D.D. n.8 del 08.05.2014 Accordo tra Università della Basilicata e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Basilicata per la realizzazione e gestione di un nuovo edificio e la gestione della residenza universitaria di
Atto numero 00000582 del 08-05-2014 - pubblicato dal 20-05-2014 al 03-06-2014
Oggetto: D.D. n.3 del 20.01.2014 Proroga comando della dipendente dell'ARPAB sig.ra Anna Maria Scocuzzo, cat."D", matr.86
Atto numero 00000570 del 20-01-2014 - pubblicato dal 20-01-2014 al 04-02-2014
Oggetto: D.D. n.2 del 16.01.2014 Servizio di tesoreria dell'ARDSU Basilicata (CIG 54968006DA) - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.
Atto numero 00000569 del 16-01-2014 - pubblicato dal 16-01-2014 al 31-01-2014
Oggetto: D.D. 1 del 13.01.2014 Nomina commissione di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria - CIG n. 54968006DA
Atto numero 00000565 del 13-01-2014 - pubblicato dal 14-01-2014 al 29-01-2014