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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Accertamento ed impegno per depositi cauzionali posti alloggio a.a. 2021/2022. Importo complessivo euro 330,00.
Atto numero 00001972 del 09-12-2021 - pubblicato dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Oggetto: Rimborso spese per gara in convenzione CONSIP accordo quadro SPC2 nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e cooperazione (SPC).
Atto numero 00001973 del 09-12-2021 - pubblicato dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Oggetto: Chiusura partite pendenti di entrata per rette posti alloggio c/o la residenza universitaria di Potenza - recupero borse di studio e depositi cauzionali.
Atto numero 00001974 del 09-12-2021 - pubblicato dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Oggetto: Regolazione contabile conseguente al pagamento non andato a buon fine a favore di studenti universitari per somme relative al contributo straordinario canone di locazione a.a. 2019 - 2020 e 2020 - 2021 riaccreditate dal Tesoriere ARDSU a causa di IBAN errati e/o inattivi. Somma complessiva euro 300,00.
Atto numero 00001975 del 09-12-2021 - pubblicato dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Oggetto: Split Payment mese di novembre 2021 per euro 2.564,11. Regolarizzazione di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F"$ EP effettuati nel mese di dicembre 2021.
Atto numero 00001976 del 09-12-2021 - pubblicato dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Oggetto: Ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo del mese di novembre 2021 per euro 466,61. Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel dicembre 2021.
Atto numero 00001977 del 09-12-2021 - pubblicato dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Oggetto: Fornitore Estra Energie srl saldo fattura n.151900569484/2015 utenze gas naturale delle residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 411,04.
Atto numero 00001978 del 09-12-2021 - pubblicato dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Oggetto: Rag. Pace Tommaso- Liquidazione e pagamento ft FPA 5/21 per attivita' di supporto all'area economico-finanziaria dell'ARDSU. Spesa complessiva euro 1.865,14. CIG: Z4B3048709.
Atto numero 00001979 del 09-12-2021 - pubblicato dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Oggetto: Liquidazione di spesa per attività esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio "Tra Montagna e Marina: trasformazioni dello spazio rurale nel Materano" dal 18 al 20 giugno 2021, per studenti dell'Università degli Studi della Basilicata - Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001965 del 03-12-2021 - pubblicato dal 03-12-2021 al 18-12-2021
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita' esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio aCamaldoli (AR) dal 14 al 15 ottobre 2021, per studenti dell'Universita' degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001966 del 03-12-2021 - pubblicato dal 03-12-2021 al 18-12-2021
Oggetto: Servizio di assistenza di consulenza specialistica software in riuso. Affidamento diretto ed impegno della spesa 2021 - 2022. CIG: ZEE342CF3B
Atto numero 00001961 del 02-12-2021 - pubblicato dal 02-12-2021 al 17-12-2021
Oggetto: Riapprovazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2021 - 2022 dopo riesamina istanze di ricorsi di impegnare la somma di euro 3.062.614,70.
Atto numero 00001962 del 02-12-2021 - pubblicato dal 02-12-2021 al 17-12-2021
Oggetto: Fornitore Edison Energia SpA. Liquidazione e pagamento ft n. 5750867727/2019 utenza elettrica delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 93,04. CIG 768060E37.
Atto numero 00001959 del 30-11-2021 - pubblicato dal 30-11-2021 al 15-12-2021
Oggetto: Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata srl. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza con piantonamento fisso presso l'accesso comune alla sede dell'Autorita' di Bacino della Basilicata, della SEL SpA e dell'ARDSU per il mese di ottobre 2021. Spesa complessiva di euro 2.629,99. CIG: ZF932AEffe
Atto numero 00001960 del 30-11-2021 - pubblicato dal 30-11-2021 al 15-12-2021
Oggetto: Accertamento rette casa dello studente. Importo complessivo euro 1.495,00.
Atto numero 00001953 del 25-11-2021 - pubblicato dal 25-11-2021 al 10-12-2021
Oggetto: Regolazione contabile conseguente al pagamento non andato a buon fine a favore di studenti universitari per somme relative a borsa di studio e contributo erasmus riaccreditate dal Tesoriere ARDSU a causa di IBAN errati e/o inattivi. Somma complessiva euro 4.863,28.
Atto numero 00001954 del 25-11-2021 - pubblicato dal 25-11-2021 al 10-12-2021
Oggetto: Indennita' di carica ai consiglieri del CPA periodo novembre 2021. Spesa complessiva euro 1.134,32.
Atto numero 00001955 del 25-11-2021 - pubblicato dal 25-11-2021 al 10-12-2021
Oggetto: Impegno di spesa per attivita' esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio aCamaldoli (AR) dal 14 al 15 ottobre 2021, per studenti dell'Universita' degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001956 del 25-11-2021 - pubblicato dal 25-11-2021 al 10-12-2021
Oggetto: Impegno e liquidazione acconto Tassa Rifiuti Corrispettiva TARIC 2021. Regolarizzazione provvisorio.
Atto numero 00001957 del 25-11-2021 - pubblicato dal 25-11-2021 al 10-12-2021
Oggetto: Canoni POS mese di ottobre 2021 per euro 86,67. Regolarizzazione provvisori di uscita.
Atto numero 00001958 del 25-11-2021 - pubblicato dal 25-11-2021 al 10-12-2021
Oggetto: Competenze stipendiali al direttore ed ai dipendenti ARDSU mese di novembre 2021. Spesa complessiva euro 17.707,52.
Atto numero 00001951 del 24-11-2021 - pubblicato dal 24-11-2021 al 09-12-2021
Oggetto: Impegno di spesa per attivita' esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio al Parco Nazionale del Pollino dal 17 al 18 giugno 2021, per studenti dell'Universita' degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali di Matera.
Atto numero 00001946 del 19-11-2021 - pubblicato dal 19-11-2021 al 04-12-2021
Oggetto: Impegno di spesa per attivita' esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio al Parco Nazionale del Pollino dal 17 al 18 giugno 2021, per studenti dell'Universita' degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali di Potenza.
Atto numero 00001947 del 19-11-2021 - pubblicato dal 19-11-2021 al 04-12-2021
Oggetto: Impegno di spesa per attività esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio "Tra Montagna e Marina: trasformazioni dello spazio rurale nel Materano" dal 18 al 20 giugno 2021, per studenti dell'Università degli Studi della Basilicata - Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001948 del 19-11-2021 - pubblicato dal 19-11-2021 al 04-12-2021
Oggetto: Impegno di spesa per attività esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio nella zona del Pollino dal 13 al 18 settembre 2021, per studenti dell'Università degli Studi della Basilicata - Dip. di Scienze.
Atto numero 00001949 del 19-11-2021 - pubblicato dal 19-11-2021 al 04-12-2021
Oggetto: Chiusura partite pendenti di entrata per rette posti alloggio c/o la residenza universitaria di Potenza/recupero borse di studio e depositi cauzionali.
Atto numero 00001950 del 19-11-2021 - pubblicato dal 19-11-2021 al 04-12-2021
Oggetto: Buoni pasti per i dipendenti dell'Ente- Affidamento ed impegno della mediante ordine diretto di acquisto (ODA) in convenzione CONSIP - smart CIG: Z1533DDEC4
Atto numero 00001943 del 18-11-2021 - pubblicato dal 18-11-2021 al 03-12-2021
Oggetto: Fornitore Studiodomino srl - Liquidazione e pagamento ft 29/PA/2021. Spesa complessiva euro 610,00 CIG:Z4B32AFFD8
Atto numero 00001944 del 18-11-2021 - pubblicato dal 18-11-2021 al 03-12-2021
Oggetto: Approvazione graduatorie contributi scambi internazionali a.a. 2020 - 2021.
Atto numero 00001945 del 18-11-2021 - pubblicato dal 18-11-2021 al 03-12-2021
Oggetto: Accertamento e riscossione per restituzione borse di studio anno 2019/2020 - 2020/2021. Importo complessivo euro 6.567,75.
Atto numero 00001940 del 17-11-2021 - pubblicato dal 17-11-2021 al 02-12-2021
Oggetto: Accertamento ed impegno per depositi cauzionali posti alloggio a.a. 2021/2022. Importo complessivo euro 3.660,00.
Atto numero 00001941 del 17-11-2021 - pubblicato dal 17-11-2021 al 02-12-2021
Oggetto: Approvazione graduatorie borse di studio a.a. 2021/2022
Atto numero 00001942 del 17-11-2021 - pubblicato dal 17-11-2021 al 02-12-2021
Oggetto: Fornitore NOVA AEG SpA. Liquidazione e pagamento ft 2210111616 e ft 2210111617 per la fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. Spesa complessiva euro 2.012,45 CIG master 838918701F CIG derivato 85269673C5.
Atto numero 00001934 del 12-11-2021 - pubblicato dal 12-11-2021 al 27-11-2021
Oggetto: Liquidazione canone di locazione immobili adibiti a residenza universitaria di via Della Pineta n.6 Potenza periodo dal 01/06/2021 - 31/08/2021 per complesssivi euro 7.929,36.
Atto numero 00001932 del 12-11-2021 - pubblicato dal 12-11-2021 al 27-11-2021
Oggetto: Fornitore Netinsoft di Digrisolo Giuseppina. Liquidazione e pagamento ft FPA1/21. Spesa complessiva euro 190,00. CIG Z3532D3682.
Atto numero 00001933 del 12-11-2021 - pubblicato dal 12-11-2021 al 27-11-2021
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento ft nn. 20212030169939 - 20212030169940 ad Acquedotto Lucano SpA per la residenza universitaria in via Della Pineta n.6. Spesa complessiva euro 398,06.
Atto numero 00001935 del 12-11-2021 - pubblicato dal 12-11-2021 al 27-11-2021
Oggetto: Split Payment mese di ottobre 2021 per euro 38,50. Regolarizzazione di provvisorio di uscita per versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel mese di novembre 2021.
Atto numero 00001936 del 12-11-2021 - pubblicato dal 12-11-2021 al 27-11-2021
Oggetto: Ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo del mese di ottobre 2021 per euro 1.552,73. Regolarizzazione provvisorio di uscita per versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel novembre 2021.
Atto numero 00001937 del 12-11-2021 - pubblicato dal 12-11-2021 al 27-11-2021
Oggetto: Fornitore Edison Energia SpA. Liquidazione e pagamento ft 5950215886/2021 - 5950222059/2021 - 5950227905/2021 - 5950235905/2021 - 5950239655/2021 utenze gas naturale delle residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 2.198,73. CIG Z09298249C.
Atto numero 00001938 del 12-11-2021 - pubblicato dal 12-11-2021 al 27-11-2021
Oggetto: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici di condizionamento di termoventilazione idrico sanitari e antincendio a servizio delle residenze universitarie Ardsu Basilicata compreso l'incarico al "terzo responsabile" per la durata di un anno. Svincolo polizza fideiussoria
Atto numero 00001939 del 12-11-2021 - pubblicato dal 12-11-2021 al 27-11-2021
Oggetto: Variazioni compensative tra capitolo di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (art 51 comma 4, D.lgs n.118/2011). Variazione n.1.
Atto numero 00001931 del 09-11-2021 - pubblicato dal 09-11-2021 al 24-11-2021
Oggetto: Accordo quadro per l'esercizio e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, di termoventilazione, idrico-sanitari e antincendio a servizio delle residenze universitarie ARDSU Basilicata compreso l'incarico di "Terzo responsabile". Affidamento definitivo ed impegno della spesa codice smart CIG ZC233142A1
Atto numero 00001930 del 04-11-2021 - pubblicato dal 04-11-2021 al 19-11-2021
Oggetto: Fornitore TELECOM Italia SpA. Liquidazione e pagamento ft 7X02581202 e ft 7X03237517 per la fornitura schede sim per video didattica agli studenti universitari ARDSU Basilicata per il periodo giugno-settembre 2021. Spesa complessiva euro 6.514,76. Codice CIG: Z622E6C617.
Atto numero 00001924 del 04-11-2021 - pubblicato dal 04-11-2021 al 19-11-2021
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica Hardware e Software infrastruttura tecnologica ARDSU. Svincolo polizza fideiussoria.
Atto numero 00001925 del 04-11-2021 - pubblicato dal 04-11-2021 al 19-11-2021
Oggetto: Personale non dirigente CCNL Funzioni Locali 2016/2018 articoli 13 e 14 "Area delle posizioni organizzative" posizione organizzativa area finanziaria conferimento incarico matr 83117 - provvedimenti.
Atto numero 00001926 del 04-11-2021 - pubblicato dal 04-11-2021 al 19-11-2021
Oggetto: Personale non dirigente CCNL Funzioni Locali 2016/2018 articoli 13 e 14 "Area delle posizioni organizzative" posizione organizzativa area tecnica conferimento incarico matr 83131 - provvedimenti.
Atto numero 00001927 del 04-11-2021 - pubblicato dal 04-11-2021 al 19-11-2021
Oggetto: Reintegro conto economato relative alle spese del II e III trimestre 2021 per euro 907,70.
Atto numero 00001928 del 04-11-2021 - pubblicato dal 04-11-2021 al 19-11-2021
Oggetto: Avv. Toma Silvio incarico per recupero crediti ARDSU Basilicata. Assegni borsa di studio studenti 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 Liquidazione competenze 2.960,17 Euro, FT 30/2021 e 31/2021. CIG: Z1317E8A6B.
Atto numero 00001929 del 04-11-2021 - pubblicato dal 04-11-2021 al 19-11-2021
Oggetto: Competenze stipendiali al direttore ed ai dipendenti ARDSU mese di ottobre 2021. Spesa complessiva euro 17.258,57.
Atto numero 00001918 del 29-10-2021 - pubblicato dal 29-10-2021 al 13-11-2021
Oggetto:
Liquidazione indennita' di carica per il collegio dei Revisori dei Conti competenze Isoldi Carmine. Spesa complessiva euro 5.702,94
Atto numero 00001919 del 29-10-2021 - pubblicato dal 29-10-2021 al 13-11-2021