Determinazioni in archivio pubblico (1242)

Oggetto: Manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio alloggio destinato all'ospitalita' degli studenti iscritti alle universita' con sede didattica in Basilicata.
Atto numero 00001865 del 25-08-2021 - pubblicato dal 25-08-2021 al 09-09-2021
Oggetto: Liquidazione servizio prestazione d'opera dei lavori idraulici e sostituzione gruppo lavello presso la residenza universitaria ARDSU Basilicata di Macchia Romana Potenza. CIG: Z02323A547.
Atto numero 00001861 del 24-08-2021 - pubblicato dal 24-08-2021 al 08-09-2021
Oggetto: Canoni POS mese di giugno e luglio 2021 per euro 80,00. Regolarizzazione provvisori di uscita.
Atto numero 00001862 del 24-08-2021 - pubblicato dal 24-08-2021 al 08-09-2021
Oggetto: Competenze stipendiali al direttore ed ai dipendenti ARDSU mese di agosto 2021. Spesa complessiva euro 17.258,59.
Atto numero 00001863 del 24-08-2021 - pubblicato dal 24-08-2021 al 08-09-2021
Oggetto: Servizio di pulizia e piccole manutenzioni della residenza universitaria e della sede uffici dell'ARDSU Basilicata - gara ponte - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - Codice Smart CIG Z8B325F526.
Atto numero 00001859 del 13-08-2021 - pubblicato dal 13-08-2021 al 28-08-2021
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica hardware e software infrastruttura tecnologica ARDSU mediante RDO ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett A) e dell'art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 del servizio di assistenza informatica su software specifici ARDSU. Affidamento e impegno della spesa - CIG: Z9932149CF.
Atto numero 00001860 del 13-08-2021 - pubblicato dal 13-08-2021 al 28-08-2021
Oggetto: Accertamento e riscossione per restituzione borse di studio anno 2019/2020 - 2020/2021. Importo complessivo euro 96.604,00
Atto numero 00001857 del 12-08-2021 - pubblicato dal 12-08-2021 al 27-08-2021
Oggetto: Pubblicazione graduatoria premi di laurea A.A. 2019-2020
Atto numero 00001858 del 12-08-2021 - pubblicato dal 12-08-2021 al 27-08-2021
Oggetto: Fornitore NOVA AEG SpA. Liquidazione e pagamento ft 2210060724 e ft. 2210060723 per la fornitura di energia elettrica alle residenze ARDSU di Potenza. Spesa complessiva euro 1.546,77. CIG: Master 838918701F- Cig: Derivato 85269673C5.
Atto numero 00001853 del 10-08-2021 - pubblicato dal 10-08-2021 al 25-08-2021
Oggetto: Istituto di vigilanza Cosmopol Basilicata Srl. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza con piantonamento fisso presso l'accesso comune alle sede dell'Autorita' di Bacino della Basilicata, della SEL SpA e dell'ARDSU per i mesi da dicembre 2020 a giugno 2021. Spesa complessiva di euro 17.767,78. CIG: Z392F5081C.
Atto numero 00001854 del 10-08-2021 - pubblicato dal 10-08-2021 al 25-08-2021
Oggetto: Istituto di vigilanza Cosmopol Basilicata Srl. Liquidazione e pagamento spesa per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi da gennaio a maggio 2021. Spesa complessiva di euro 141.939,78. CIG: 8067381567.
Atto numero 00001851 del 10-08-2021 - pubblicato dal 10-08-2021 al 25-08-2021
Oggetto: Fornitore ZETA IMPIANTI Srl. Liquidazione e pagamento ft. 16/PA. Spesa complessiva euro 1.171,20. CIG: Z21323C043.
Atto numero 00001852 del 10-08-2021 - pubblicato dal 10-08-2021 al 25-08-2021
Oggetto: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Roma. Impegno, liquidazione e pagamento della rata per il primo semestre 2021. regolarizzazione provvisorio di uscita n.167 del 30.06.2021. Spesa complessiva euro 179.699,61.
Atto numero 00001855 del 10-08-2021 - pubblicato dal 10-08-2021 al 25-08-2021
Oggetto: Impegno di spesa - Affidamento a Estra Energie Srl, tramite Centrale di Committenza Regionale SEL - convenzione "SEL Gas8", della fornitura di gas naturale alle residenze universitarie e uffici ARDSU di Potenza. CIG Master 8733289A10 CIG Derivato 8867346D65.
Atto numero 00001856 del 10-08-2021 - pubblicato dal 10-08-2021 al 25-08-2021
Oggetto: Affidamento incarico per recupero crediti Ardsu Basilicata. Assegni borsa di studio studenti matricole I e II livello, per gli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 Liquidazione acconto 1.000,00 Euro, FT 00009/2021. Smart C.I.G. Z5E30F4964.
Atto numero 00001849 del 06-08-2021 - pubblicato dal 06-08-2021 al 21-08-2021
Oggetto: Split Payment mese di GIUGNO 2021 per € 2.371,61. Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel luglio 2021.
Atto numero 00001847 del 06-08-2021 - pubblicato dal 06-08-2021 al 21-08-2021
Oggetto: Ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo del mese di GIUGNO 2021 per € 2.404,00 . Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel luglio 2021.
Atto numero 00001848 del 06-08-2021 - pubblicato dal 06-08-2021 al 21-08-2021
Oggetto: Liquidazione Tasssa Rifiuti Corrispettiva TARIC per l'anno 2018. Spesa complessiva euro 4.150,38.
Atto numero 00001850 del 06-08-2021 - pubblicato dal 06-08-2021 al 21-08-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento ft. 4/201/2021 alla Cooperativa E.D.P. La Traccia per servizi di assistenza, supporto e manutenzione evolutiva del SIC regionale in uso presso gli uffici ARDSU. Spesa complessiva euro 2.536,38.CIG Z922E5DFDF.
Atto numero 00001843 del 04-08-2021 - pubblicato dal 04-08-2021 al 19-08-2021
Oggetto: Approvazione Bandi Borse di Studio e Posti Alloggio residenze universitarie a.a. 2021 - 2022.
Atto numero 00001844 del 04-08-2021 - pubblicato dal 04-08-2021 al 19-08-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento integrazione importoorsa di studio a.a. 2020/2021 stundessa numero di tessera ARDSU 45308 euro 2.150,00.
Atto numero 00001845 del 04-08-2021 - pubblicato dal 04-08-2021 al 19-08-2021
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, del servizio di assistenza informatica su software specifici ARDSU. Impegno della spesa - CIG Z4B32AFFD8
Atto numero 00001846 del 04-08-2021 - pubblicato dal 04-08-2021 al 19-08-2021
Oggetto: Integrazione impegno di spesa per attività di manutenzione impianti idrici presso residenza universitaria Macchia Romana - Smart CIG Z02323A547
Atto numero 00001837 del 27-07-2021 - pubblicato dal 27-07-2021 al 11-08-2021
Oggetto: Accertamento ed incasso per rimborso competenze stipendiali mese di aprile 2021 per utilizzo del dipendente Ing. Vito Ramunno presso il Comune di Melfi . Regolarizzazione provvisori di entrata.
Atto numero 00001833 del 22-07-2021 - pubblicato dal 22-07-2021 al 06-08-2021
Oggetto: COMPETENZE STIPENDIALI AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI LUGLIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 17.508,74.

Atto numero 00001834 del 22-07-2021 - pubblicato dal 22-07-2021 al 06-08-2021
Oggetto: Approvazione graduatorie contributo straordinario canone di locazione aa.aa. 2019 - 2020 e 2020 - 2021.
Atto numero 00001835 del 22-07-2021 - pubblicato dal 22-07-2021 al 06-08-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2020/2021 per complessivi euro 260.608,50. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 13.200,00 e integrazione borsa di studio a.a. 2019/2020 secondo rateo matricole di euro 3.601,75. integrazione borse di studio a.a. 2020/2021 errori di sistema di euro 400,00.
Atto numero 00001836 del 22-07-2021 - pubblicato dal 22-07-2021 al 06-08-2021
Oggetto: Riapprovazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2020 - 2021 relative al primo anno matricole magistrale Unibas e conservatori - ultimo semestre I - II livello e ciclo unico dopo riesame istanze di ricorsi
Atto numero 00001832 del 20-07-2021 - pubblicato dal 20-07-2021 al 04-08-2021
Oggetto: Presa d'atto dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei "Servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS.LL./A.O.R. San Carlo/ IRCSS CROB/ Giunta Regionale/ Consiglio Regionale/ ARPAB/ ARDSU della Regione Basilicata. - Affidamento Servizio di Vigilanza Armata - lotto 11" CIG: derivato 8789221690. Approvazione schema di contratto. Impegno della spesa annualità 2021.
Atto numero 00001831 del 16-07-2021 - pubblicato dal 16-07-2021 al 31-07-2021
Oggetto: Liquidazione contributi straordinari per studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 euro 2.000,00.
Atto numero 00001828 del 14-07-2021 - pubblicato dal 14-07-2021 al 29-07-2021
Oggetto: Fornitore TELECOM Italia SpA - Liquidazione e pagamento ft. 7X01750898 per la fornitura schede sim per video didattica agli studenti universitari ARDSU Basilicata per il periodo aprile-maggio 2021. Spesa complessiva euro 4.731,65. CIG: Z622E6C617.
Atto numero 00001823 del 08-07-2021 - pubblicato dal 08-07-2021 al 23-07-2021
Oggetto: Split Payment mese di MAGGIO 2021 per € 14.818,19. Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel giugno 2021.

Atto numero 00001824 del 08-07-2021 - pubblicato dal 08-07-2021 al 23-07-2021
Oggetto: Ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo del mese di MAGGIO 2021 per € 3.058,56 . Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel giugno 2021.
Atto numero 00001825 del 08-07-2021 - pubblicato dal 08-07-2021 al 23-07-2021
Oggetto: Liquidazione all'Agenzia delle Entrate per tardivo pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relativi all'anno 2017. Spesa complessiva euro 105,80.
Atto numero 00001826 del 08-07-2021 - pubblicato dal 08-07-2021 al 23-07-2021
Oggetto: Canoni POS mese di APRILE e MAGGIO 2021 per € 80,00. Regolarizzazione provvisori di uscita.
Atto numero 00001827 del 08-07-2021 - pubblicato dal 08-07-2021 al 23-07-2021
Oggetto: Servizio di pulizia e piccole manutenzioni della residenza universitaria e della sede uffici dell'ARDSU Basilicata Gara Ponte - determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.lgs 50/2016 mediante RDO sul ME.P.A. - Pre impegno della spesa codice smart. CIG: Z8B325F526
Atto numero 00001821 del 06-07-2021 - pubblicato dal 06-07-2021 al 21-07-2021
Oggetto: Fornitore NOVA AEG S.p.A. - Liquidazione e pagamento ft 2210060724 e ft 2210060723 per la fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. Spesa complessiva euro 1.696,45. CIG master 838918701F- CIG derivato 85269673C5.
Atto numero 00001822 del 06-07-2021 - pubblicato dal 06-07-2021 al 21-07-2021
Oggetto:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. A) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, del servizio prestazione d'opera dei lavori idraulici e sostituzione gruppo lavello presso la residenza universitaria ARDSU Basilicata di Macchia Romana Potenza.- Impegno della spesa – CIG: Z02323A547

Atto numero 00001820 del 05-07-2021 - pubblicato dal 05-07-2021 al 20-07-2021
Oggetto: Pubblicazione graduatoria contributi straordinari per studenti diversamente abili A.A. 2020-2021.
Atto numero 00001819 del 01-07-2021 - pubblicato dal 01-07-2021 al 16-07-2021
Oggetto: Dott. Pellegrino Andre15 - Liquidazione e pagamento ft. FPA 2/21 per attività di formazione del personale non dirigente, posizioni organizzative ed attività per la costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio. CIG:Z39315F533
Atto numero 00001818 del 30-06-2021 - pubblicato dal 30-06-2021 al 15-07-2021
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) e dell'art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, del servizio di fornitura e posa in opera di lampade di ulluminazione di emergenza presso la residenza universitaria ARDSU Basilicata di Macchia Romana. CIG Z21323C043. Impegno di spesa.
Atto numero 00001817 del 24-06-2021 - pubblicato dal 24-06-2021 al 09-07-2021
Oggetto: Competenze stipendiali al direttore ed ai dipendenti ARDSU mese di giugno 2021. Spesa complessiva euro 17.220,64
Atto numero 00001815 del 23-06-2021 - pubblicato dal 23-06-2021 al 08-07-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento ft.41/PA alla ditta Pasvens per il periodo 04.06.2020 - 03.06.2021 per la fornitura di latrici ed essiccatori presso le residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 854,00. CIG ZA1101B7FF
Atto numero 00001816 del 23-06-2021 - pubblicato dal 23-06-2021 al 08-07-2021
Oggetto: Approvazione graduatorie borse di studio matricole magistrale UNIBAS e Conservatorio - Ultimo semestre primo e secondo livello e ciclo unico anno accademico 2020/2021 integrazione studente numero tessera 46482.
Atto numero 00001814 del 22-06-2021 - pubblicato dal 22-06-2021 al 07-07-2021
Oggetto: Rag. Pace Tommaso - Liquidazione e pagamento ft. 2/21 per attivita' di supporto all'area Economico-Finanziaria dell'ARDSU. Spesa complessiva euro 1.865,14. CIG Z4B3048709.
Atto numero 00001813 del 17-06-2021 - pubblicato dal 17-06-2021 al 02-07-2021
Oggetto: Fornitore NOVA AEG S.p.A. - Liquidazione e pagamento ft. 2210048597 e ft. 2210048598 per la fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. Spesa cpmplessiva euro 1.806,24. Master CIG: 838918701 - CIG: Derivato 85269673C5.
Atto numero 00001810 del 10-06-2021 - pubblicato dal 10-06-2021 al 25-06-2021
Oggetto: Fornitore Edison Energia S.p.A. Liquidazione e pagamento ft. 5950209037/2021 utenze gas naturale per il mese di aprile 2021 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 2.874,00. CIG: Z09298249C.
Atto numero 00001811 del 10-06-2021 - pubblicato dal 10-06-2021 al 25-06-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento polizza Assicurativa RCT e RCO residenza universitaria di Macchia Romana e ufficio ARDSU. Spesa complessiva euro 1.300,00. CIG: Z3231B25CF
Atto numero 00001812 del 10-06-2021 - pubblicato dal 10-06-2021 al 25-06-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento FT. 7/PA/2020 allo Studiodomino Srl per servizi di assistenza, tecnica hardware e software infrastruttura tecnologica ARDSU. Anno 2020 . Spesa complessiva euro 646,60 . C.I.G ZB92C57CC1
Atto numero 00001808 del 08-06-2021 - pubblicato dal 08-06-2021 al 23-06-2021
Oggetto: Impegno  di  spesa   –   Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. A) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,  del  servizio di aggiornamento sito web ARDSUBASILICATA.it.- CIG:  Z9331F3C9F
Atto numero 00001809 del 08-06-2021 - pubblicato dal 08-06-2021 al 23-06-2021