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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: CTU. Conte Francesco - Liquidazione e pagamento ft. 2210048597 -Causa civile n. 534/2009 R.G. tra il Sig. Viggiano Nicola e A.R.D.S.U Regione Basilicata
Atto numero 00001804 del 03-06-2021 - pubblicato dal 03-06-2021 al 18-06-2021
Oggetto: Split Payment mese di APRILE 2021 per €8.869,90 . Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel maggio 2021.
Atto numero 00001805 del 03-06-2021 - pubblicato dal 03-06-2021 al 18-06-2021
Oggetto: Ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo del mese di APRILE 2021 per € 494,40 . Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel maggio 2021.
Atto numero 00001806 del 03-06-2021 - pubblicato dal 03-06-2021 al 18-06-2021
Oggetto: Sigg. Tolla Enza e Francesco/Immobiliare 22 s.r.l. canone di locazione immobili adibiti a residenza universitaria di via della Pineta in Potenza periodo 01/03/2021- 31/05/2021 per complessivi euro 7.929,36.
Atto numero 00001807 del 03-06-2021 - pubblicato dal 03-06-2021 al 18-06-2021
Oggetto: Approvazione atto di convenzione Asp e affidamento di incarico per Medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1-a D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Determina a contrarre - impegno di spesa.
Atto numero 00001803 del 01-06-2021 - pubblicato dal 01-06-2021 al 16-06-2021
Oggetto: Fornitore BT Italia S.p.A. liquidazione e pagamento ft. F2021-53476 utenza fibra per il II bim 2021. Spesa complessiva euro 2.613,26 Convenzione Consip SPC 2 connettivita' e sicurezza CIG Master 5133642F61 e CIG Derivato 7614253858.
Atto numero 00001802 del 27-05-2021 - pubblicato dal 27-05-2021 al 11-06-2021
Oggetto: Competenze stipendiali al direttore ed ai dipendenti ARDSU - mese di maggio 2021. Spesa complessiva euro 17.220,64.
Atto numero 00001800 del 25-05-2021 - pubblicato dal 25-05-2021 al 09-06-2021
Oggetto: Impegno di spesa – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. A) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, servizio di manutenzione estintori per l'anno 2021 presso le residenze universitarie e uffici ARDSU Basilicata. - CIG .Z6031D205D-
Atto numero 00001799 del 21-05-2021 - pubblicato dal 21-05-2021 al 05-06-2021
Oggetto: Fornitore Satriano Antonio - Liquidazione e pagamento ft. 4/2021 per redazione piano di manutenzione del verde nell'area antistante la Residenza Universitaria in c.da Macchia Romana. Spesa complessiva 497,76. CIG: ZCA316D597.
Atto numero 00001797 del 20-05-2021 - pubblicato dal 20-05-2021 al 04-06-2021
Oggetto: Affidamento diretto ed impegno della spesa del servizio di formazione del personale non dirigente, posizioni organizzative ed attivita' per la costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio. CIG: Z39315F533
Atto numero 00001798 del 20-05-2021 - pubblicato dal 20-05-2021 al 05-06-2021
Oggetto: Fornitore NOVA AEG S.p.A - Liquidazione e pagamento ft. 2210023738 e ft. 2210023739 per la fornitura dii energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. Spesa complessiva euro 1.909,88. Master CIG 838918701F- CIG Derivato 85269673C5.
Atto numero 00001795 del 18-05-2021 - pubblicato dal 18-05-2021 al 02-06-2021
Oggetto: Fornitore Edison Energia S.p.A.Liquidazione e pagamento ft. 5950202835/2021 utenze gas naturale per il mese di marzo 2021 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 3.414,89. CIG Z09298249C.
Atto numero 00001796 del 18-05-2021 - pubblicato dal 18-05-2021 al 02-06-2021
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31del D.Lgs 50/2016, aggiornato con D.L. 18 aprile 2019 n.32 e con Legge 3 maggio 2019 n.37, per gli appalti di servizi e forniture nell'anno 2021.
Atto numero 00001792 del 14-05-2021 - pubblicato dal 14-05-2021 al 29-05-2021
Oggetto: Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l.. Pagamento fatture per il servizio di vigilanza con piantonamento fisso presso l'accesso comune alla sede dell'Autorità di Bacino della Basilicata, della SEL S.p.A. e dell'ARDSU per i mesi da gennaio 2019 a dicembre 2020. Spesa complessiva di € 49.154,06. CIG Z68274EE4B E CIG Z392F5081C
Atto numero 00001793 del 14-05-2021 - pubblicato dal 14-05-2021 al 29-05-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze Servizio Elettrico Nazionale S.p.A della residenza universitarie di corso Umberto I, 22/D. Spesa complessiva euro1.886,43.
Atto numero 00001794 del 14-05-2021 - pubblicato dal 14-05-2021 al 29-05-2021
Oggetto: Liquidazione contributi straordinari a.a. 2020/2021 euro 40.000,00 e accertamento ed incasso della somma di euro 1.000,00 come contributo straordinario proveniente da una restituzione borsa di studio a.a. 2020/2021.
Atto numero 00001790 del 13-05-2021 - pubblicato dal 13-05-2021 al 28-05-2021
Oggetto: Affidamento diretto assicurazione RCT e RCO residenza universitaria di Macchia Romana e ufficio ARDSU per un anno. CIG: Z3231B25CF.
Atto numero 00001791 del 13-05-2021 - pubblicato dal 13-05-2021 al 28-05-2021
Oggetto:
Liquidazione e pagamento Liquidazione e pagamento ft. nn.20192030294144-20192030394745-20202030002643-20202030012646-20202030309614-20202030411314-20202030414264-20212030004148-20212030007722 ad Acquedotto Lucano S.p.A. per la residenza universitarria di Via Mazzini-Potenza. Spesa complessiva euro 17.437,43 C.I.G. ZA7136574B.
Atto numero 00001786 del 11-05-2021 - pubblicato dal 11-05-2021 al 26-05-2021
Oggetto: Split Payment mese di MARZO 2021 per €8.475,40 . Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel marzo 2021.
Atto numero 00001787 del 11-05-2021 - pubblicato dal 11-05-2021 al 26-05-2021
Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPONENT ISOLDI CARMINE (PRESIDENTE) E DANZI FAUSTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 18.895,96.
Atto numero 00001788 del 11-05-2021 - pubblicato dal 11-05-2021 al 26-05-2021
Oggetto: Fornitore TELECOM Italia S.p.A - Liquidazione e pagamento ft. 7X01207221 per la fornitura schede sim per video didattica agli studenti universitari ARDSU Basilicata per il periodo febbraio-marzo 2021. Spesa complessiva euro 6.486,25.Codice CIG Derivato Z622E6C617.
Atto numero 00001789 del 11-05-2021 - pubblicato dal 11-05-2021 al 26-05-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento acconto per il servizio di rinnovo Hosting ardsubasilicata.it. - CIG Z9D311C120.
Atto numero 00001785 del 06-05-2021 - pubblicato dal 06-05-2021 al 21-05-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento per cessazione utenza Enel Energia anno 2019-20 delle residenze universitarie di Via Mazzini - Potenza. Spesa complessiva euro 321,16.
Atto numero 00001784 del 04-05-2021 - pubblicato dal 04-05-2021 al 19-05-2021
Oggetto: Istituzione fondo economato per l'esercizio 2021 per euro 6.000,00 e disposizione liquidazione acconto di euro 2.000,00
Atto numero 00001782 del 04-05-2021 - pubblicato dal 04-05-2021 al 19-05-2021
Oggetto: Fornitore Pietrafesa Canio S.r.l - Liquidazione e pagamento ft. 18/2021e per servizio di esercizio e manutenzioni impianti termici,condizionamento di termoventilazione idrico-sanitari e antincendio a servizio delle residenze universitarie ARDSU. Spesa complessiva euro 3.050,00.Codice smart CIG ZDC2E6491E.
Atto numero 00001783 del 04-05-2021 - pubblicato dal 04-05-2021 al 19-05-2021
Oggetto: Ripubblicazione graduatoria contributi straordinari a.a. 2020 - 2021 successiva al riesame dei ricorsi da parte degli studenti con tessera ARDSU n. 37162 e 30857.
Atto numero 00001779 del 23-04-2021 - pubblicato dal 23-04-2021 al 08-05-2021
Oggetto: Pagamento stipendio al direttore ed ai dipendenti ARDSU - mese di aprile 2021. Spesa complessiva euro 17.220,64.
Atto numero 00001780 del 23-04-2021 - pubblicato dal 23-04-2021 al 08-05-2021
Oggetto: mpegno di spesa – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. A) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di fornitura del disco fisso per il server presso l'ARDSU Basilicata.- CIG:Z683177286
Atto numero 00001781 del 23-04-2021 - pubblicato dal 23-04-2021 al 08-05-2021
Oggetto: Affidamento di incarico per l’istruttoria della pratiche finalizzate al piano di manutenzione del verde nell’area antistante la Residenza Universitaria in C.da Macchia Romana– Determina a contrarre - impegno di spesa. CIG:ZCA316D597
Atto numero 00001778 del 22-04-2021 - pubblicato dal 22-04-2021 al 07-05-2021
Oggetto:
Liquidazione e pagamento II rateo matricole I e II liv. a.a. 2019 - 2020. Spesa complessiva euro 394.048,50.
Atto numero 00001776 del 21-04-2021 - pubblicato dal 21-04-2021 al 06-05-2021
Oggetto: Provvedimento di nomina economo dell'ARDSU.
Atto numero 00001777 del 21-04-2021 - pubblicato dal 21-04-2021 al 06-05-2021
Oggetto: Avviso aggiudicazione bando dismissione mobili obsoleti e in disuso provenienti dalla residenza San Michele a seguito della chiusura.
Atto numero 00001775 del 20-04-2021 - pubblicato dal 20-04-2021 al 05-05-2021
Oggetto: Fornitore Edison Energia S.p.A.Liquidazione e pagamento ft. 5950196537/2021 utenze gas naturale per il mese di febbraio 2021 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 3.088,21. CIG Z09298249C.
Atto numero 00001770 del 13-04-2021 - pubblicato dal 13-04-2021 al 28-04-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento ft.000720/PAMAN/17-000751/PAMAN/17-000187/PAMAN/18-000319/PAMAN/18-5387/000083/PAMAN-5387-000079/PAMAN-5387-000110-PAMAN-5387-000004-PA per spese di tesoreria relative agli anni 2017-2018-2019-2020. Spesa complessiva euro 7.481,33.
Atto numero 00001771 del 13-04-2021 - pubblicato dal 13-04-2021 al 28-04-2021
Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER IL CESSATO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NELLE PERSONE DEI SIGG.RI CUCCARO NICOLA, BARBUZZI ANTONIO E CROCE VITO - INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2018. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.136,47=.
Atto numero 00001772 del 13-04-2021 - pubblicato dal 13-04-2021 al 28-04-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento ft. 19/2021 alla Ditta Interimpianti Società Cooperativa per il servizio di pulizia e piccole manutenzioni presso le residenze universitaria ARDSU. Spesa complessiva euro 21.819,46 . C.I.G.ZEC2D7D342
Atto numero 00001773 del 13-04-2021 - pubblicato dal 13-04-2021 al 28-04-2021
Oggetto: Sigg. Tolla Enza e Francesco/Immobiliare 22 s.r.l. canone di locazione immobili adibiti a residenza universitaria di via della Pineta in Potenza periodo 01/12/2020 - 28/02/2021 per complessivi euro 7.929,36.
Atto numero 00001774 del 13-04-2021 - pubblicato dal 13-04-2021 al 28-04-2021
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO Contributi straordinari a studenti diversamente abili A.A. 2020-2021.
Atto numero 00001769 del 07-04-2021 - pubblicato dal 07-04-2021 al 22-04-2021
Oggetto: Fornitore TELECOM Italia S.p.A - Liquidazione e pagamento ft. 7X03983344 e ft. 7X00296837 per fornitura schede sim per video didattica agli studenti universitari ARDSU Basilicata per il periodo Ottobre 2020-Gennaio 2021 Spesa complessiva euro 12.659,65.Codice CIG Derivato Z622E6C617.
Atto numero 00001766 del 01-04-2021 - pubblicato dal 01-04-2021 al 16-04-2021
Oggetto: Sigg. Tolla Enza e Francesco/Immobiliare 22 s.r.l. canoni di locazione immobili adibiti a residenza universitaria di via della Pineta in Potenza. Impegno somma per canoni di locazione residenze universitarie di Via della Pineta - Potenza - Anno 2021 per euro 31.717,44.
Atto numero 00001765 del 01-04-2021 - pubblicato dal 01-04-2021 al 16-04-2021
Oggetto: Assunzione di N. 1 dipendente a tempo indeterminato e part-time (27 ore), per la copertura del posto di cat. D del CCNL Comparto Funzioni Locali, profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO a seguito di mobilità esterna volontaria da altra amministrazione pubblica.
Atto numero 00001764 del 31-03-2021 - pubblicato dal 31-03-2021 al 15-04-2021
Oggetto: Fornitore BT Italia S.p.A. - liquidazione e pagamento FT. F2021-31402 utenza fibra per il I bim 2021. Spesa complessiva euro 2.613,26 Convenzione Consip SPC 2 connettività e sicurezza C.I.G. principale n. 5133642F61 e C.I.G. derivato 7614253858.
Atto numero 00001762 del 30-03-2021 - pubblicato dal 30-03-2021 al 14-04-2021
Oggetto: Accertamento e riscossione entrate anno 2021 per interessi maturati in Tesoreria Unica e su conto vincolato. Regolarizzazione provvisori di entrata.
Atto numero 00001763 del 30-03-2021 - pubblicato dal 30-03-2021 al 14-04-2021
Oggetto: Fornitore NOVA AEG S.p.A - Liquidazione e pagamento ft. 2210023738 e ft. 2210023739 per la fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. Spesa complessiva euro 1.674,39. Master CIG 838918701F- CIG Derivato 85269673C5.
Atto numero 00001761 del 30-03-2021 - pubblicato dal 30-03-2021 al 14-04-2021
Oggetto: Attività lavorativa a scavalco condiviso dell’Ing. Vito Ramunno presso il Comune di Melfi (PZ) - approvazione schema di convenzione con il Comune di Melfi
Atto numero 00001760 del 29-03-2021 - pubblicato dal 29-03-2021 al 13-04-2021
Oggetto: Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato ( art 175 comma 5-quarter, lett a), D.lgs .n. 267/2000)=
Atto numero 00001758 del 26-03-2021 - pubblicato dal 26-03-2021 al 10-04-2021
Oggetto: Pubblicazione graduatoria contributi straordinari A.A. 2020-2021.-
Atto numero 00001759 del 26-03-2021 - pubblicato dal 26-03-2021 al 10-04-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento contributo posto alloggio a.a. 2019-2020 di € 5.480,00.
Atto numero 00001756 del 25-03-2021 - pubblicato dal 25-03-2021 al 09-04-2021
Oggetto: Impegno di spesa – Attivazione procedure selezione contraente - Affidamento diretto di rinnovo Hosting ardsubasilicata.it. - CIG Z9D311C120 .-
Atto numero 00001757 del 25-03-2021 - pubblicato dal 25-03-2021 al 09-04-2021
Oggetto: Integrazione determinazione n.8 del 26.01.2021 ad oggetto "Pagamento stipendio al Direttore ed ai dipendenti ARDSU. Mese di gennaio 2021". Spesa complessiva euro 214,28.
Atto numero 00001752 del 23-03-2021 - pubblicato dal 23-03-2021 al 07-04-2021