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Determinazioni in archivio pubblico (1242)
Oggetto: Liquidazione e pagamento FT. 4/278/2020 e FT. 4/358/2020 alla Cooperativa E.D.P LA TRACCIA per servizi di assistenza, supporto e manutenzione evolutiva del SIC regionale in uso presso gli uffici ARDSU. Spesa complessiva euro 3.817,38 . C.I.G.Z922E5DFDF
Atto numero 00001753 del 23-03-2021 - pubblicato dal 23-03-2021 al 07-04-2021
Oggetto: Split Payment mese di dicembre 2020 per € 17.189,54. Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel febbraio 2021.=
Atto numero 00001754 del 23-03-2021 - pubblicato dal 23-03-2021 al 07-04-2021
Oggetto: Pagamento stipendio al direttore ed ai dipendenti ARDSU. Mese di marzo 2021. Spesa complessiva euro 14.331,72
Atto numero 00001755 del 23-03-2021 - pubblicato dal 23-03-2021 al 07-04-2021
Oggetto: Indicazioni per il lavoro agile Personale Ardsu Basilicata
Atto numero 00001748 del 18-03-2021 - pubblicato dal 18-03-2021 al 02-04-2021
Oggetto: Fornitore NOVA AEG S.p.A - Liquidazione e pagamento ft. 2210011466 e ft. 2210011467 per la fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. Spesa complessiva euro 1.779,36. Master CIG 838918701F- CIG Derivato 85269673C5.
Atto numero 00001749 del 18-03-2021 - pubblicato dal 18-03-2021 al 02-04-2021
Oggetto: Fornitore Edison Energia S.p.A.Liquidazione e pagamento ft. 5950194032/2021 utenze gas naturale per il mese di gennaio 2021 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 3.770,26. CIGZ09298249C.
Atto numero 00001750 del 18-03-2021 - pubblicato dal 18-03-2021 al 02-04-2021
Oggetto: Fornitore Pietrafesa Canio S.r.l - Liquidazione e pagamento ft. 38/2020e per servizio di pulizia e sostituzione filtri dell'impianto di riscaldamento della residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza. Spesa complessiva euro 1.672,62.Codice smart CIG ZD12F04723.
Atto numero 00001746 del 16-03-2021 - pubblicato dal 16-03-2021 al 31-03-2021
Oggetto: Fornitore Pietrafesa Canio S.r.l - Liquidazione e pagamento ft. 43/2020 per lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio della residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza. Spesa complessiva euro 2.300,90.Codice smart CIG ZFA2F52885.
Atto numero 00001745 del 16-03-2021 - pubblicato dal 16-03-2021 al 31-03-2021
Oggetto: Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato ( art 175 comma 5-quarter, lett a), D.lgs .n. 267/2000)=
Atto numero 00001747 del 16-03-2021 - pubblicato dal 16-03-2021 al 31-03-2021
Oggetto: Affidamento incarico per recupero crediti Ardsu Basilicata. Assegni borsa di studio studenti matricole I e II livello, per gli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 per € 52.836,00. Accertamento di entrata per euro 52.836,00. Impegno di spesa per euro 3.860,69. Liquidazione acconto 1.000,00 Euro, FT 00002/2021. Smart C.I.G. Z5E30F4964.
Atto numero 00001744 del 15-03-2021 - pubblicato dal 15-03-2021 al 30-03-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento tassa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva € 1.120,00.
Atto numero 00001742 del 12-03-2021 - pubblicato dal 12-03-2021 al 27-03-2021
Oggetto: Fornitore BT Italia S.p.A. - liquidazione e pagamento utenza fibra per i mesi da novembre 2018 a giugno 2020. Spesa complessiva euro 30.380,14. Convenzione Consip SPC 2 connettività e sicurezza C.I.G. principale n. 5133642F61 e C.I.G. derivato 7614253858.
Atto numero 00001740 del 11-03-2021 - pubblicato dal 11-03-2021 al 26-03-2021
Oggetto: Approvazione cessione gratuita di beni mobili da dismettere di proprieta' dell'ARDSU Basilicata.
Atto numero 00001741 del 11-03-2021 - pubblicato dal 11-03-2021 al 26-03-2021
Oggetto: Split Payment mese di dicembre 2020 per euro 1.314,62. Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel gennaio 2021.
Atto numero 00001737 del 08-03-2021 - pubblicato dal 08-03-2021 al 23-03-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento FT.22/PA/2020 55/PA/2020 alla Studiodomino Srl per servizi di assistenza tecnica hardware e software infrastruttura tecnologica ARDSU. Anno 2020. Spesa complessiva euro 12.403,33. CIG 6911587605 e CIG Z692 D4FDB3.
Atto numero 00001738 del 08-03-2021 - pubblicato dal 08-03-2021 al 23-03-2021
Oggetto: Regolarizzazione provvisorio di entrata relativo al trasferimento regionale fondi per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari "art. 29 comma 1-bis, d.l. 34/2020". Riscossione somma complessiva euro 251.990,46.
Atto numero 00001739 del 08-03-2021 - pubblicato dal 08-03-2021 al 23-03-2021
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento premio INAIL. Autoliquidazione 2020 e acconto 2021. Regolarizzazione provvisorio. Spesa complessiva euro 459,11.
Atto numero 00001735 del 05-03-2021 - pubblicato dal 05-03-2021 al 20-03-2021
Oggetto: Condominio Palazzo "Dolce". Pagamento quote condominiali varie gestioni annualita' 2014/15/16/17/18 per le unita' immobiliari destinate a residenza universitaria sita in via IV Novembre, n 46 Potenza. Spesa complessiva di euro 7.105,14.
Atto numero 00001734 del 05-03-2021 - pubblicato dal 05-03-2021 al 20-03-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze energia elettrica per i mesi di marzo e maggio 2019, mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 3.629,86. CIG: Derivato 7680608E37 [master CIG 7577437AD1] e utenze gas naturale per i mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 5.699,74. CIG Z09298249C.
Atto numero 00001733 del 04-03-2021 - pubblicato dal 04-03-2021 al 19-03-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento FT. 4/33/2020 alla Cooperativa E.D.P. La Traccia per servizi di assistenza, supporto e manutenzione evolutiva del SIC regionale in uso presso gli uffici ARDSU. Spesa complessiva euro 5.124,00. CIG: Z67275DD42.
Atto numero 00001732 del 04-03-2021 - pubblicato dal 04-03-2021 al 19-03-2021
Oggetto: Proroga affidamento ad Edison Energia SpA della convenzione"Sel gas7 008" per la fornitura di gas naturale nelle residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva 10.492,00. CIG ZD730CF877.
Atto numero 00001730 del 01-03-2021 - pubblicato dal 01-03-2021 al 16-03-2021
Oggetto: Bando contributi straordinari canone di locazione aa.aa.2019/2020 - 2020/2021
Atto numero 00001731 del 01-03-2021 - pubblicato dal 01-03-2021 al 16-03-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Ditta Impiantistica Lo Sasso soc. coop. A.r.l. per la fornitura e posa in opera di lampadine presso la residenza universitaria ARDSU di Macchia Romana Potenza. Spesa complessiva euro 793,00. CIG: Z32306764C
Atto numero 00001726 del 25-02-2021 - pubblicato dal 25-02-2021 al 12-03-2021
Oggetto: Liquidazione indennita' di carica per il collegio dei Revisori dei Conti componente Morisco Federico annualita' 2020. Spesa complessiva euro 7.345,36.
Atto numero 00001727 del 25-02-2021 - pubblicato dal 25-02-2021 al 12-03-2021
Oggetto: Liquidazione all'Agenzia delle Entrate per tardivo pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzi di telefoni cellulari relativi all'anno 2018. Spesa cpmplessiva euro 70,86.
Atto numero 00001728 del 25-02-2021 - pubblicato dal 25-02-2021 al 12-03-2021
Oggetto: Pagamento stipendio al direttore ed ai dipendenti ARDSU mese di febbraio 2021. Spesa complessiva euro 14.331,72.
Atto numero 00001729 del 25-02-2021 - pubblicato dal 25-02-2021 al 12-03-2021
Oggetto: Approvazione elenco ristretto (short list) fiduciario di avvocati per l'affidamento di servizio legale, finalizzato al recupero dei crediti dell'Ente.
Atto numero 00001725 del 24-02-2021 - pubblicato dal 24-02-2021 al 11-03-2021
Oggetto: Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata Srl. Liquidazione e pagamento spesa per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi da ottobre a dicembre 2020. Spesa complessiva di euro 86.583,40. CIG: 8067381567.
Atto numero 00001724 del 22-02-2021 - pubblicato dal 22-02-2021 al 09-03-2021
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi in materia di personale per l'anno 2021. Spesa complessiva euro 3.660,00. CIG ZD030B60AA.
Atto numero 00001723 del 19-02-2021 - pubblicato dal 19-02-2021 al 06-03-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento canoni alla ditta Pasvens Srl per il periodo 04.06.2016 - 03.06.2020 per la fornitura di lavatrici ed essiccatore presso le residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 3.843,00. CIG ZA11101B7FF.
Atto numero 00001718 del 16-02-2021 - pubblicato dal 16-02-2021 al 03-03-2021
Oggetto:
Liquidazione e pagamento polizza Assicurativa Responsabilità infortunio Kasko in favore del personale ARDSU. Spesa complessiva euro 2.102,50. CIG ZD330250B4
Atto numero 00001719 del 16-02-2021 - pubblicato dal 16-02-2021 al 03-03-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Ditta Sea Servizi Globali Srl per manutenzione estintori nelle residenze universitarie ed uffici ARDSU per l'anno 2020. Spesa complessiva euro 492,88. CIG: Z952CD0570
Atto numero 00001720 del 16-02-2021 - pubblicato dal 16-02-2021 al 03-03-2021
Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. Affidamento del servizio ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del D.lgs e ss.mm., per gli adempimenti di cui al D.lgs 81/2008 e del servizio di responsabile prevenzione e protezione a favore dell'arch. Giuseppe Lotito dal 16.02.2021 al 31.12.2021, per euro 2.058,00 oltre IVA ed oneri. CIG Z75308AA7A.
Atto numero 00001721 del 16-02-2021 - pubblicato dal 16-02-2021 al 03-03-2021
Oggetto: Approvazione bando contributi straordinari a.a. 2020 - 2021.
Atto numero 00001722 del 16-02-2021 - pubblicato dal 16-02-2021 al 03-03-2021
Oggetto: Regolazione contabile conseguente al pagamento non andato a buon fine a favore di studenti universitari per somme relative a borse di studio riaccreditate dal Tesoriere ARDSU a causa di IBAN errati e/o inattivi. Somma complessiva euro 62.068,00.
Atto numero 00001717 del 11-02-2021 - pubblicato dal 11-02-2021 al 26-02-2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento utenze Acquedotto Lucano S.p.A. per i mesi da maggio 2015 a luglio 2020 delle residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 7.524,47. CIG ZA7136574B.
Atto numero 00001716 del 10-02-2021 - pubblicato dal 10-02-2021 al 25-02-2021
Oggetto: Liquidazione di spesa per attività esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio nella zona del Pollino dal 31 agosto al 5 settembre 2020, per studenti dell'Università degli Studi della Basilicata - Dip. di Scienze.
Atto numero 00001708 del 03-02-2021 - pubblicato dal 03-02-2021 al 18-02-2021
Oggetto: Avviso di mobilita' esterna per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato 27 ore di "Istuttore Direttivo Tecnico" cat D1 del CCNL delle funzioni Locali. Approvazione atti della mobilita' (verbali) e della graduatoria di merito.
Atto numero 00001706 del 28-01-2021 - pubblicato dal 28-01-2021 al 12-02-2021
Oggetto: Impegno di spesa – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. A) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di fornitura e posa in opera di lampadine presso la residenza universitarie ARDSU Basilicata di Macchia Romana Potenza.- CIG:Z32306764C
Atto numero 00001707 del 28-01-2021 - pubblicato dal 28-01-2021 al 12-02-2021
Oggetto: Pagamento stipendio al direttore ed ai dipendenti ARDSU mese di gennaio 2021. Spesa complessiva euro 13.546,16
Atto numero 00001704 del 27-01-2021 - pubblicato dal 27-01-2021 al 11-02-2021
Oggetto: Assunzione di un dipendente a tempo indeterminato e pieno per la copertura del posto di cat. D del CCNL Comparto Funzioni Locali, profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile a seguito di mobilita' esterna volontaria da altra amministrazione pubblica.
Atto numero 00001705 del 27-01-2021 - pubblicato dal 27-01-2021 al 11-02-2021
Oggetto: Determina nomina DPO per la durata di un anno.
Atto numero 00001703 del 26-01-2021 - pubblicato dal 26-01-2021 al 10-02-2021
Oggetto:
Incarico per attivita' di supporto per l'espletamento degli adempimenti di pertinenza dell'area CONTABILE- FINANZIARIA, per il periodo dal 19/01/2021 al 19/03/2021. Impegno di spesa-CIG: Z4B3048709
Atto numero 00001702 del 20-01-2021 - pubblicato dal 20-01-2021 al 04-02-2021
Oggetto:
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e per 27 ore settimanali di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, Cat. D1 del CCNL comparto Funzioni Locali. Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
Atto numero 00001701 del 19-01-2021 - pubblicato dal 19-01-2021 al 03-02-2021
Oggetto: Approvazione dell'Avviso per l'istituzione di un elenco fiduciario di avvocati per l'eventuale affidamento di servizio legale, finalizzato al recupero dei crediti dell'Ente, in attuazione della delibera del CPA n.24 del 16.10.2020.
Atto numero 00001700 del 19-01-2021 - pubblicato dal 19-01-2021 al 03-02-2021
Oggetto: Affidamento diretto polizza Assicurativa Responsabilita' Infortuni e KasKo in favore del personale ARDSU Basilicata ed impegni di spesa. CIG: ZD330250B4
Atto numero 00001699 del 13-01-2021 - pubblicato dal 13-01-2021 al 28-01-2021
Oggetto: Avviso di mobilità esterna per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato part-time – 27 ore di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, Cat. D1 del CCNL delle Funzioni Locali. Approvazione provvedimento di determinazione formale dei candidati ammessi e di quelli esclusi.
Atto numero 00001698 del 12-01-2021 - pubblicato dal 12-01-2021 al 27-01-2021
Oggetto: Accertamento e riscossione entrate anno 2020 incasso versamenti effettuati dagli studenti universitari su conto corrente bancario in essere presso il Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna IBAN IT24N0538704204000009336368. Impegno spesa su partite di giro per cauzioni e rimborsi b.d.s.
Atto numero 00001695 del 12-01-2021 - pubblicato dal 12-01-2021 al 27-01-2021
Oggetto: Impegno spese relative ad indennità, compensi, utenze, tributi, servizi, contributi/sussidi agli studenti e varie, afferenti il corrente anno 2020, per la somma complessiva di euro 1.161.133,39=.
Atto numero 00001696 del 12-01-2021 - pubblicato dal 12-01-2021 al 27-01-2021
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 per il conferimento del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) diretto all'assistenza delle polizze dell'ARDSU per la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno.
Atto numero 00001697 del 12-01-2021 - pubblicato dal 12-01-2021 al 27-01-2021